Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 07010030 - DATA: 07/01/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.0 [...]
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22120008
2025
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4.999,80 |
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PAGAMENTO: 07010031 - DATA: 07/01/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.00 [...]
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22120006
2025
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2.362,50 |
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PAGAMENTO: 07010032 - DATA: 07/01/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.001 [...]
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22120009
2025
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3.282,00 |
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PAGAMENTO: 07010033 - DATA: 07/01/2026
ANTONIO SEVERO COSTA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANEXA A ESCOLA DOS DIREITOS HUMANOS, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO MARANGUAPE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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07110007
2025
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 07010034 - DATA: 07/01/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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02120006
2025
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48.320,00 |
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PAGAMENTO: 07010035 - DATA: 07/01/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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02120005
2025
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10.260,00 |
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PAGAMENTO: 07010036 - DATA: 07/01/2026
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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23120004
2025
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1.734,80 |
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PAGAMENTO: 07010037 - DATA: 07/01/2026
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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17120001
2025
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15.521,15 |
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PAGAMENTO: 07010038 - DATA: 07/01/2026
COMERCIAL DMS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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12120004
2025
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18.626,70 |
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PAGAMENTO: 07010039 - DATA: 07/01/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFOR [...]
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18120001
2025
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19.890,47 |
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PAGAMENTO: 07010040 - DATA: 07/01/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFOR [...]
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18120002
2025
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12.556,70 |
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PAGAMENTO: 07010041 - DATA: 07/01/2026
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTO COISAS DE NEGRO NO DIA 20 DE NOVEMBRO NA PRAÇA DA LIBERDADE CENTRO DE MARANGUAPE. CFE. CONTRATO N°.04.25.08.25.001 REF A N.F 1255
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03110561
2025
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1.616,00 |
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PAGAMENTO: 07010042 - DATA: 07/01/2026
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO N°.04.25.08.22.002, EM DECORRENCIA DO EVENTO: 3° EDIÇÃO DO FESTIVAL DE TALENTOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MIN [...]
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03110590
2025
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4.385,20 |
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PAGAMENTO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.04.81 PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES PERTENCENTE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE M [...]
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01080145
2025
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1.276,80 |
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PAGAMENTO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
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3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
TROFEUS PARA O 1º SELO ESCOLA ANTI RACISTA QUE ACONTECERÁ NIO IFCE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.08.11.001
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01120343
2025
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4.770,00 |
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PAGAMENTO: 06010003 - DATA: 06/01/2026
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 09.2 [...]
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01120394
2025
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30.394,44 |
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PAGAMENTO: 06010004 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E [...]
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01120393
2025
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15.206,12 |
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PAGAMENTO: 06010005 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E [...]
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01120393
2025
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52.844,69 |
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PAGAMENTO: 06010006 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.001. NF1907
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01120391
2025
|
16.867,01 |
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PAGAMENTO: 06010007 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.001. NF 1908
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01120391
2025
|
60.093,14 |
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PAGAMENTO: 06010008 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.001. NF 1882
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01120392
2025
|
60.935,87 |
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PAGAMENTO: 06010009 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.001. NF 1926
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01120392
2025
|
31.775,11 |
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PAGAMENTO: 06010010 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.001. NF 1928
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01120390
2025
|
42.225,82 |
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PAGAMENTO: 06010011 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECULÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO M [...]
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03110370
2025
|
698,52 |
|
PAGAMENTO: 06010012 - DATA: 06/01/2026
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.002. NF 5388
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01120386
2025
|
48.668,65 |
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PAGAMENTO: 06010013 - DATA: 06/01/2026
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.002. NF 5394
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01120386
2025
|
35.316,94 |
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PAGAMENTO: 06010014 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECULÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO M [...]
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03110370
2025
|
7.073,58 |
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PAGAMENTO: 06010015 - DATA: 06/01/2026
MARIA JOSÉ NASCIMENTO DA COSTA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA VILA MARIA ODETE, Nº 39, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA SRA [...]
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01120328
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 06010016 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS D [...]
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01090422
2025
|
1.802,19 |
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PAGAMENTO: 06010017 - DATA: 06/01/2026
ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO SR. ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO [...]
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18110006
2025
|
140,00 |
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