Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01040069
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRA [...]
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3.298,99 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 08040001
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRA [...]
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1.322,55 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 07060010
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, ASSIM COMO TO [...]
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904,82 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 07060009
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, ASSIM COMO TODOS OS [...]
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500,08 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 03060323
42.252.923/0001-80
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONT [...]
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100.081,80 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 02070013
42.252.923/0001-80
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONT [...]
|
95.000,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 03060121
42.252.923/0001-80
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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35.766,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 03060121
42.252.923/0001-80
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
37.975,10 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 03060305
27.184.755/0001-40
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE [...]
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28.759,50 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 03060305
27.184.755/0001-40
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE [...]
|
28.917,10 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 03060305
27.184.755/0001-40
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE [...]
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32.028,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 03060305
27.184.755/0001-40
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE [...]
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29.868,08 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 03060305
27.184.755/0001-40
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE [...]
|
26.027,45 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 02070011
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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15.154,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 02070015
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº [...]
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13.440,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 02050319
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
50.714,60 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01040367
13.414.166/0001-04
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
42.398,50 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01040402
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS TRANSPORTES COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME O CONTRATO Nº 04.2 [...]
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15.214,60 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 02010262
495.XXX.XXX-20
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRMÃ MARIA CRISTINA N° 110, LOCALIDADE DE NOVO MARANGUAPE I - CE , DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA [...]
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3.000,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 02010462
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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36,03 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070092
10.587.062/0001-03
F.C CUNHA RUFINO - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
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2.000,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070073
12.845.971/0001-11
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, CAMINHÃO CARROCERIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE [...]
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8.312,50 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 07080002
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFEENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO LAGOA DO JUVENAL E DA PRAÇA COM COCNSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO ENTORNO DO CAMPO NO BAIRRO P [...]
|
99,64 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 02010499
07.462.468/0001-47
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PROGRESSO DE MARANGUAPE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RAIMUNDO PINTO DE ALBUQUERQUE, N° 209, BAIRRO PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE,EM COMP [...]
|
10.000,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 15080001
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM FEITAS COM TAXA ORIUNDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCI [...]
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99,64 |
|
| 15/08/2024 |
EMPENHO: 02010598
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE
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588,18 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 02010597
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE.
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273,72 |
|
| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01040421
07.072.812/0001-91
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010597 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DA ATE [...]
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406,06 |
|
| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01040420
07.072.812/0001-91
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010597 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS AT [...]
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940,77 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 02010596
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE.
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377,33 |
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