Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050175
KAELLY ALVES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 011
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050166
ALEXSANDRO SILVA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
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3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050157
EDNA MARCIA SOUZA JACINTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 012
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050154
GABRIELA SILVA LOPES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 010
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.09.1 [...]
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3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050224
ASSESI BRASIL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 48933
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI [...]
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4.500,00 |
30/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050234
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4279
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
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39.764,00 |
27/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050177
LIA GABRIELA ROCHA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
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3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050176
MARIA ANAISE CAVALCANTE ARAÚJO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 011
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050210
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 256
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE-CE CONFORME O CONTRATO N° 04.25.11 [...]
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137.753,84 |
19/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050461
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIARIA, CEMITERIOS E OUTROS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE I [...]
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8.702,36 |
10/09/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050171
CATIANA DE SOUZA PAIVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 082
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050172
IVANA ARAUJO DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 010
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA E FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOL [...]
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3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050165
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 011
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050168
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 080
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IVONE BRAGA BESSA, CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ, CONFORME POR [...]
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1.954,53 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 28040026
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESEPESAS COM HOSPEDAGENS DE 04 DIÁRIAS A CHEFE DA DIVISÃO DE MOBILIDADE URBANA SRA. DANYTZA FAÇANHA ARARIPE, E 02 DIÁRIAS A GERENTE DO DEPARTAMENTO DE [...]
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4.700,00 |
- - - |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 24040002
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA SRA. DANYTZA FAÇANHA ARARIPE (GERENTE DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO) PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENT [...]
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8.473,25 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040551
A M DIESEL LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7382
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ATENDER OS VEICULOS VINCULADOS (ADMINISTRATIVO, ESPORTE E JUVENTUDE) SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE -SEJUV, A [...]
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4.501,56 |
29/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040437
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 428
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02030466 DE 02/03/2026 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [...]
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71.357,68 |
27/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 01040436
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 427
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010279 DE 02/01/2026 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [...]
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145.087,93 |
27/05/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 20050003
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5689
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO [...]
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13.140,50 |
27/05/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 11050006
DSC COMERCIAL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 12
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA [...]
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25.618,42 |
27/05/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04050160
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 011
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITENCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04050161
MILENA DE SOUSA MARQUES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 011
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04050209
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4252
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEIEF SANTO ANTONIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.02.001. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02030540
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59.226,19 |
24/09/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04050197
A M DIESEL LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 7.379
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.25.01.08.001.
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2.404,56 |
01/07/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04050158
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 011
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
03/06/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 29040003
MIRELLY ALVES DE ALMEIDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MIRELLY ALVES DE ALMEIDA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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300,00 |
09/07/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 28040025
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5688
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
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19.591,00 |
27/05/2026 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 20040002
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 163
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PL [...]
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650,74 |
02/07/2026 |
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