Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050336
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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20,25 |
29/05/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050340
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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190,88 |
29/05/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050352
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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3.914,36 |
29/05/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050319
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010362. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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17.920,00 |
01/07/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050308
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO N º 02010103 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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216.104,65 |
15/09/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 04050346
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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464,39 |
29/05/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050018
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N 02010133 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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4.530,86 |
30/07/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050019
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO N º 02010193 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CAPS- COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
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8.082,32 |
30/07/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01050017
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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1.621,00 |
29/05/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 17040003
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1606
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF DESTINADOS A AGENTES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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340,00 |
02/06/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01040064
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 449
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CONFORME CONTRATO Nº 04.25.11.11.001, ORIUNDO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRE [...]
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10.536,27 |
08/06/2026 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01040479
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 6571
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CO [...]
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22.555,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01040433
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 6573
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CO [...]
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6.035,30 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 01040481
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 6572
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARAGNUAPE-CE, CONFO [...]
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6.996,40 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050146
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 276492
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
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10.984,20 |
01/06/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050233
LR FARMA DIST. DE MEDIC. E MAT. MÉDICOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 396
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
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27.972,16 |
01/06/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050216
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 29793
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.25.03.12.001
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21.000,00 |
08/06/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02040011
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3052
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO , MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REP [...]
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1.749,90 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01040463
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2984
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
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6.996,50 |
10/06/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01040536
A M DIESEL LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7381
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E U [...]
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6.502,59 |
08/06/2026 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 01040539
A M DIESEL LTDA
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 7388
ESTIMATIVA DESPESA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DO IPMM.
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1.619,16 |
08/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 20050004
ANTONIA MARINA LIMA PAULA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE JETON CONFORME O ARTIGO 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.365/2026, DE 02 (DOIS) DE MARÇO DE 2026 E ARTIGO 5° DO DECRETO 8.157/2025, DE 07 (SETE [...]
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2.000,00 |
29/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 12050004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
Nota Fiscal: 000006570
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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985,43 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050211
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 257
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE-CE CONFORME O CONTRATO N° 04.25.11 [...]
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114.763,45 |
26/05/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050170
RALYNARDO DE SANTIAGO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 010
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050164
MARIA APARECIDA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 060
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
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3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050159
ELAINE DE OLIVEIRA FREITAS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
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3.000,00 |
02/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050174
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 060
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050167
LAYSA HELENA DA SILVA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 013
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
01/06/2026 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050215
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY MASCULINO ADULTO DE MARANGUAPE PARTICIPAR DO IX CIRCUITO CEARENSE DE VOLEI [...]
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300,00 |
27/05/2026 |
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