Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2024 |
EMPENHO: 02050083
F.C CUNHA RUFINO - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3602
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, ATENDENDO A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-OCA, PARA REALIZAR O [...]
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14.700,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 01040320
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 108168
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A,B E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MA [...]
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20.933,33 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 01040050
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1136
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, CAMINHÃO CARROCERIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE [...]
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8.312,50 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 01040298
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 530
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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29.680,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 01040299
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 529
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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8.480,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 01040245
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2290
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
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46.500,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 01040247
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2295
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
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12.800,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 01040246
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2294
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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12.800,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 01040303
MARANGUAPE CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO REGISTRO DE ATAS, ABERTURAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES VINCULADAS AO [...]
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463,19 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 01040152
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 651
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNI [...]
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3.000,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 01040132
PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1670
CONTRATAÇÃO DE ACESSO EM PLATAFORMA WEB ESPECIALIZADA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VAL [...]
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899,99 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 01040101
TAINARA FREITAS DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0757, DE 02 DE JANEIRO DE 2024, PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO [...]
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200,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 01040307
INSTTALE ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 11358
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO NOVO MARANGUAPE NESSE MUNICÍPIO, REFERENTE PT [...]
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293.088,69 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 01040306
INSTTALE ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 11358
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO NOVO MARANGUAPE NESSE MUNICÍPIO, REFERENTE PT [...]
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186.356,29 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 08030005
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2932
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
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1.800,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 15050007
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA DE ART, PERTENCENTE AO CREA-CE, CONFORME SOLICITADO A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE O [...]
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99,64 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 15050006
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE REPASSE DO FNDE, PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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12,79 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 15050002
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA COMPRA DE UM TERRENO URBANO DENOMINADO TANQUEIRA DE FORMA IRREGULAR, SITUADO NO BAIRRO TANQUEIRA COM FRENTE PARA A REFERIDA LINHA FERREA [...]
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66.000,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 15050001
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
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32.244,50 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 13050001
ANTONIO SILVIO NUNES COSTA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO, CONFORME PARECER Nº 301/2022 - PGM DE 04/07/2022, EM FAVOR DO SERVIDOR ANTÔNIO SÍLVIO NUNES COSTA, [...]
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10.594,36 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050063
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3261
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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6.703,31 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050029
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 19935
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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47.522,76 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050033
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7006
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
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1.805,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050015
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7007
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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18.411,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050014
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7009
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL D [...]
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19.408,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050017
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7005
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
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3.610,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050080
VANDERLEIA JUSTINO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA LOCALIDADE BOA VISTA DOS VALETINS, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE DA BENEF [...]
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300,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 22040001
VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 2026
CONTRATAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CURSO "DESMISTIFICANDO AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - OS NOVOS DESAFIOS DA LEI 14.133/2021 E SA VELHAS QUESTÕES",CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDA [...]
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12.600,00 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 01040319
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 755
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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54.277,70 |
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| 15/05/2024 |
EMPENHO: 01040296
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 570
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
37.622,40 |
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