Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 01040160
RAPI TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 3565
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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3.005,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 01040368
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41019
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
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24.799,00 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 01040344
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 594
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
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48.984,36 |
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| 21/05/2024 |
EMPENHO: 01030076
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2282
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO BAÚ REFRIGERADO, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE ATENDEM O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS [...]
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7.794,55 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 20050001
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- SESA DESTE MUNICIPO.
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2.805,53 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 20050002
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- SESA DESTE MUNICIPO.
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140,23 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 17050015
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1672
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
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60.000,27 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 17050017
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1672
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
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25.500,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 17050001
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1672
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
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43.846,47 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 14050003
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 9468
O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE., CONFORME CONTRATO Nº 06.23. [...]
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1.072,80 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050038
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4281
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01. [...]
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4.239,77 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050061
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4280
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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5.459,23 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050049
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4278
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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5.845,23 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050065
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4273
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PR [...]
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1.560,20 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050047
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4274
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRA [...]
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994,05 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050045
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4275
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG [...]
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1.697,25 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050043
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4277
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF [...]
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8.137,20 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050044
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4272
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF [...]
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5.858,55 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050053
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4276
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
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1.923,50 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050046
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4271
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01.02.00 [...]
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499,45 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050090
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2422
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0382 DATADO DE 02.01.2024 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), [...]
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63.346,16 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 01040030
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1236
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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2.200,50 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 01040363
A M DIESEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 6584
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO NÚCLEO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME [...]
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6.335,89 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 01040364
A M DIESEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 6585
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.24.01.02.001. RE [...]
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8.891,21 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 01040347
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1672
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
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139.999,73 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 01040346
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1672
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.03.0114 DATADO [...]
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152.589,78 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 01040365
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01020227 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
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83,75 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 01030067
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2284
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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5.531,91 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 01030068
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2281
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROT [...]
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10.790,21 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 01030066
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2283
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
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5.258,30 |
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