Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090048
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/SUAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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2.800,00 |
17/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090010
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A [...]
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295.776,32 |
17/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090012
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO [...]
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540.020,72 |
17/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090057
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DO 13º DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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64.840,00 |
17/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090059
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO 13º DOS SERVIDORES/ SETOR 339, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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46.536,20 |
17/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090043
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES / 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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267.981,93 |
17/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090008
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGES E GRATIFICAÇÕES/13º DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARI [...]
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11.812,48 |
17/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090032
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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44.133,33 |
17/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090034
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES / 13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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38.524,98 |
17/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090042
FOLHA DE PAGAMENTO SERMULHER
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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38.729,67 |
17/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090030
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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30.768,33 |
17/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 17090035
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º DOS SERVIDORES TEMPORARIOS/CRAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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3.431,50 |
17/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 15090004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPI [...]
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272,80 |
18/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 15090006
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA E REFORMA DA ARENINHA DO PALMEIRINHA, NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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108,39 |
21/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 15090005
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME OFICI [...]
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14.230,19 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 14090001
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4679
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09. [...]
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5.221,64 |
18/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 10090010
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PELO [...]
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6.186,95 |
21/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 10090009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026 OFICIO 08.09.001/2026. CON [...]
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2.460,99 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090293
DSC COMERCIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 029
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2026-PERP [...]
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5.361,02 |
25/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090285
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6707
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
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35.871,90 |
18/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090325
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6708
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº [...]
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7.782,50 |
25/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090267
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4680
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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6.011,40 |
29/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090286
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1573
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
|
14.471,14 |
25/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090292
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 635
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2026-PERP [...]
|
4.276,64 |
25/09/2026 |
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| 17/09/2026 |
EMPENHO: 01090259
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4681
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.11.002, OR [...]
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7.492,06 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 11090001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA MAISA DA SILVA DOS SANTOS, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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108,39 |
17/09/2026 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 04090007
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 609
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 20 [...]
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17.348,00 |
17/09/2026 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 03090014
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 602
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 20 [...]
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11.024,58 |
17/09/2026 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 01090251
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7418
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
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6.859,13 |
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| 16/09/2026 |
EMPENHO: 01090270
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7421
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS [...]
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4.773,00 |
18/09/2026 |
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