Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 01070348
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6728
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMI [...]
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1.057,24 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 01070350
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6731
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE E [...]
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740,12 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 01070349
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6729
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DE A [...]
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5.199,63 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 01070351
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL ANTONIO BOTELHO DE SOUSA , N. 184- CENTRO DE MARANGUAPE -CE DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO [...]
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1.870,79 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 01070353
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DE MARANGUAPE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME [...]
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2.065,82 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 11060010
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 801
CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS(CUPINS, FORMIGAS, BARATAS, RATOS E MURIÇOCAS) NAS ESCOLAS DA [...]
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19.999,50 |
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| 26/08/2024 |
EMPENHO: 02010288
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 9775
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA [...]
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297,60 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 23080007
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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5.287,10 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 23080003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.698,66 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 23080006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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8.000,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 23080004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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11.800,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 23080005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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4.000,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 23080001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SETENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO: 0001844-39.2018.5.07.0032 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE [...]
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7.669,07 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 21080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO ESTÁDIO FRANCISCO CARDOSO DE MORAIS - MORAISÃO, FORMALIZANDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 26/0 [...]
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7.328,31 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 15080005
GL TORRES MUSICAL -ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 342
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS DE FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.24.08.05.0 [...]
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16.641,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 08080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 37711
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADORES E OU COM SHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇ [...]
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52.867,47 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02080004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4576
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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14.230,94 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080008
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4574
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
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9.782,23 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080009
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4556
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO D [...]
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667,26 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080007
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1581
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFR [...]
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1.316,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4557
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
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4.356,12 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080018
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4577
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA [...]
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6.435,70 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080012
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4575
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01. [...]
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12.245,42 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 16070011
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 25126
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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70.203,82 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 16070010
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 105994
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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70.264,65 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02070012
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 11050
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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39.302,07 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01070225
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 105470
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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55.793,52 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01070100
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 38279
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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77.900,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01070343
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1568
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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24.544,26 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 03060315
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 38298
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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46.830,00 |
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