Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010343
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 441
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFIÇÃO CONTRATUAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA E AM [...]
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8.480,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010460
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1532
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇOES DE PODA [...]
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9.380,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010321
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3316
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV 4X4, UTILIZADO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS TÉCNICAS, NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL AC [...]
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9.879,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010344
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3317
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP 4X4, UTILIZADO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E VISTORIAS TÉCNICAS, NAS LO [...]
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7.837,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010286
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS H [...]
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162,54 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010356
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 216
DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGÊNCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS [...]
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919,57 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010581
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MRANGUAPE.
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43.314,23 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010287
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0214
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM, COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO M [...]
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1.137,76 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010247
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 145
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP REPASSADOS AO MUNICÍPIO E DOS CÁLCULOS DE POTÊNCIA E CO [...]
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13.000,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010250
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 9125
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
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319,20 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010620
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 438
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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263.128,75 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010388
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 437
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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33.920,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010621
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 439
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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8.480,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010502
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2189
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
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46.500,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010455
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2190
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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12.800,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010599
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 532
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
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17.678,40 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010555
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1531
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROCE [...]
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83.395,55 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010508
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2188
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
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12.800,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010259
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 210
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM/FM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE, CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.12.001, ORIUNDO DO [...]
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1.132,56 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010564
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 9140
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE M PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PU [...]
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524,40 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010583
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 442
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE N° 03.22.08.12.001
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8.480,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010506
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ,MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME AO CONTRATO 9912518454
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47,95 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010503
MARANGUAPE SHOPPING MALL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SINE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREEFEITO REF AO MES DE JAN/2024 CO [...]
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5.800,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010284
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31612
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONEN [...]
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300,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010283
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31611
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
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1.830,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010378
M M V FREITAS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2429
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA ÓPTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - OCA, CONFORME CONTRATO [...]
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147,65 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010496
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31614
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
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600,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010379
M M V FREITAS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2442
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
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1.238,55 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010489
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31613
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
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1.410,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010446
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31615
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PE [...]
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1.740,00 |
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