Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030620
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2979
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
|
374,95 |
23/06/2026 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030567
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2718
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DOMUNICIPIO DE MARANGUA [...]
|
214.093,24 |
23/04/2026 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030477
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ADESAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇAO DO MESMO TRABALHO PARA FOMETAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS CEARE [...]
|
1.621,00 |
23/04/2026 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030340
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 7.376
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, RE [...]
|
16.000,00 |
23/04/2026 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030604
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3418
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
|
4.883,84 |
22/04/2026 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030633
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1596
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 005.25.06.27.001, ORIUN [...]
|
265.427,67 |
16/04/2026 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030038
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1592
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MELHOR ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS SETORES (ADMINISTRATIVO, ESPORTE E JUVENTUDE), DE INTERESSE DA SEC [...]
|
12.720,00 |
30/04/2026 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030629
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 17080
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE A VIDA, DE INTERESSE DO [...]
|
36.697,80 |
19/05/2026 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030605
ANTONIO LAURO DOS SANTOS FILHO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO, CONFORME PARECER 068/2026-PGM, DE 16 DE MARÇO DE 2026. REGISTRA-SE QUE O VALOR TOTAL DE 13.803,3 [...]
|
6.907,91 |
17/04/2026 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030539
A M DIESEL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
Nota Fiscal: 7361
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
|
4.254,73 |
22/05/2026 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030625
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL BANDEIRA , N °234 ALTOS , BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE - CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
5.055,33 |
02/07/2026 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030623
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 921
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 005.25.06.27.002, ORIUN [...]
|
54.499,50 |
19/05/2026 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030544
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 934
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRA [...]
|
7.500,00 |
04/05/2026 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030641
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3399
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021-CR E CONTRATO Nº 01.2 [...]
|
248.310,27 |
16/04/2026 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040001
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
|
24.560,71 |
15/04/2026 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040002
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JÚNIOR, [...]
|
58.439,39 |
15/04/2026 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 14040002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO CAJUEIRO, DISTRITO DE MARANGUAPE [...]
|
108,39 |
22/04/2026 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 09040001
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS FORTALEZA-BRASÍLIA-FORTALEZA PARA O SUPERINTENDENTE DO IPMM.
|
10.282,35 |
15/04/2026 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 08040002
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 363
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
|
2.712,88 |
17/04/2026 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 08040001
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 360
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
|
28.144,76 |
17/04/2026 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 08040004
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 364
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
|
6.126,28 |
17/04/2026 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 08040005
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 361
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
|
7.598,36 |
17/04/2026 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 08040003
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 362
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABIL [...]
|
1.734,86 |
17/04/2026 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 07040003
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
Nota Fiscal: 000006529
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER.
|
1.299,45 |
- - - |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01040053
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6596
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09. [...]
|
6.449,34 |
17/04/2026 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01040123
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 36169
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
202.159,70 |
17/04/2026 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01040039
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6541
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, C [...]
|
9.252,02 |
17/04/2026 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01040049
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6545
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
16.819,70 |
17/04/2026 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01040047
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6540
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS [...]
|
7.610,26 |
17/04/2026 |
|
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 01040048
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6543
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNC [...]
|
8.745,00 |
15/05/2026 |
|
