Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070062
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICACOES/13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INF [...]
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8.703,28 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070029
LICENÇA MATERNIDADE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EM LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE CORRENTE EXE [...]
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2.550,24 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070030
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EM LICENCA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE CORRENT [...]
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34.764,38 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070024
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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88.633,81 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070048
LICENÇA MATERNIDADE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM 13º SALÁRIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA MATERNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FME DESTE MUNICIPIO,
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3.836,76 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070067
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES/13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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3.111,90 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070011
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A 27ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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728,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070001
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
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3.986,78 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
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10.096,25 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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1.418,70 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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61.167,39 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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9.881,03 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO [...]
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68.095,37 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070070
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
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35.031,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070071
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
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61.304,25 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070124
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2654
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIÃO GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONF [...]
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32.915,40 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070137
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR E O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N. 02010533 PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - [...]
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1.504,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070143
LAILA DARCY MORAIS DA COSTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070144
JOSE IRLAISON ALVES OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070142
ANA PAULA PAIVA DOS SANTOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 18060015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 19199
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADORES E OU COM SHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇ [...]
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38.383,88 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060118
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28580
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.813,88 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060028
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28583
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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396,93 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060027
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28582
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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423,24 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060024
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28579
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A [...]
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105,81 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060029
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28581
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.587,15 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 26050001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3868
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUFEITO - GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.02. [...]
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110,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 05050041
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 1098
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTI [...]
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1.000,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 05050151
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1102
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVIÍTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
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3.000,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 08070002
ROGER COELHO DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A (01) DIÁRIA DO SR. ROGER COELHO DA COSTA, SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA PARTICIPAÇÃO DA MISSÃO INSTITUCIONAL GOVTECH AO PARQUE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ( [...]
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1.100,00 |
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