Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050079
ELANIA OLIVEIRA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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1.804,09 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050051
ELIONARDO BATISTA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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1.713,89 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050008
EMILY GUEDES DANIEL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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1.894,30 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050085
FRANCISCA ANA PAULA DA SILVA MACIEL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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1.353,07 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050130
LIVIA DA SILVA PINHEIRO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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1.804,09 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050104
LYSNEA SARAH PEREIRA CRUZ
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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861,82 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050103
MARIA AURILENE VIANA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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592,50 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050024
FRANCISCA MEIRE DE SOUSA MENEZES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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646,36 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050111
FRANCISCA VIVIAN CAVALCANTE LIMA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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1.262,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050045
ANA FLÁVIA BRITO DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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807,95 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050098
MARIA EDLEUSA ABREU GOMES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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1.443,27 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050102
MARIA BRUNILDA MARVIGNIER BENEVIDES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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538,64 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050109
IANA NASCIMENTO DE PAULA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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430,91 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050110
GLAUCENIR SILVA DE OLIVEIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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377,05 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050184
LANEMED HOSPITALAR LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 997
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
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54.419,51 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050006
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4278
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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7.398,57 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050022
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5672
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS [...]
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6.807,24 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050010
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4285
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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6.914,39 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050077
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4277
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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10.689,01 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040417
JUCAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CESSAO DE SERVIDOR CEDIDO DO MUNICIPIO DE JUCAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MARANGUAPE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02020445
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6.074,11 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040414
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3489
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021-CR E CONTRATO Nº 01.2 [...]
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31.834,80 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040387
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3478
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, OR [...]
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4.883,84 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040388
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3477
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, OR [...]
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20.175,09 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040399
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3473
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
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3.117,97 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040394
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3464
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05. [...]
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30.524,60 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040382
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3463
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUND [...]
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133.234,20 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040389
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3469
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 0 [...]
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9.781,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040420
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3499
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01210211001.1, O [...]
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190.795,65 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040427
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 400
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
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25.719,78 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040426
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 400
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
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16.361,10 |
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