Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100159
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3152
ELABORAÇÃO INDIVIDIALIZADA DO BALANÇO PARA CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS NO.4320/34 E NO.9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVA, PORTARIA EDITADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACION [...]
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13.586,22 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100158
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 3151
REFERENTE A ELABORAÇÃO INDIVIDIALIZADA DO BALANÇO PARA CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS NO.4320/34 E NO.9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVA, PORTARIA EDITADAS PELA SECRETARIA DO TE [...]
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35.765,44 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 26090004
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 12127
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS COM DESTINO FORTALEZA X BRASILIA, BRASILIA X FORTALEZA PARA A SERVIDORA MARIA HELENITA RAULINO SOARES PARA PA [...]
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7.311,45 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 08090007
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1360
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, P [...]
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35.330,44 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 08090008
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1359
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, P [...]
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43.335,46 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01090366
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 39475
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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1.596,92 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01090367
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 39337
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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1.425,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01090483
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 258256
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.06 [...]
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42.710,52 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01090142
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1228
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES: ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE, MANUTENÇÃO E ESPORTE, DE INTERE [...]
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12.720,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01090471
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 0829
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 01070522 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS NO MES DE SETEMBRO/25 PARA ATEN [...]
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10.073,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 15100001
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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12.584,68 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 15100002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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12.584,68 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100058
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3356
CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E CONTRATO [...]
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4.935,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100054
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6172
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025 PERP E CONTRATO N [...]
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6.691,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100056
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3358
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E [...]
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4.440,36 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100052
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 623
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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29.349,61 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01100155
ANTONIO LAERTE SAMPAIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 12090017
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL BANDEIRA , N °234 ALTOS , BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE - CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
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3.201,71 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 08090003
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 11078
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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70.000,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 03090023
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4040
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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4.080,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 02090173
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 159
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO), CONFORME ESPECIF [...]
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2.184,54 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01090420
A M DIESEL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 7193
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.0015/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25.01.09 [...]
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1.452,17 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01090479
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 259005
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
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70.039,49 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01090480
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 258571
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
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58.306,60 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01090159
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 113076
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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79.799,60 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01090474
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL BANDEIRA , N °234 ALTOS , BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE - CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
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1.853,62 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01090472
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 16647
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE A VIDA, DE INTERESSE DO [...]
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36.697,80 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01090426
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2763
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
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6.899,62 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01090399
CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA DR. PARENTE L
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO [...]
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22.500,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 01090385
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 315
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSAO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE MARA [...]
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981,90 |
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