Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040228
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2451
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
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117.859,23 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040231
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2434
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01210211001.1, ORIUNDO DO PROCESS [...]
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127.126,39 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040234
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2450
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
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106.587,36 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040225
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2459
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM [...]
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1.424,45 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040229
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1325
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO [...]
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132.758,61 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040211
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1326
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCES [...]
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24.031,82 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040226
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1324
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO [...]
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479.115,64 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040212
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2465
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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12.733,89 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040214
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2467
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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4.883,84 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040227
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2452
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
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11.672,76 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040210
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1323
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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58.298,15 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040220
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2455
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUND [...]
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125.240,15 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040230
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2453
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MÉDICO VETERINÁRIO . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PRO [...]
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11.346,23 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040217
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2464
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
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6.132,01 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040221
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2454
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
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938,88 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040216
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2463
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
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7.336,40 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040215
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2462
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
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17.729,63 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040184
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2744
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS [...]
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9.500,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040186
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2741
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCES [...]
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55.800,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040185
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2742
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCES [...]
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12.800,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040187
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2743
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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12.800,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040145
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 924
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCLULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.22.08.12.001.
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12.720,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040154
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28166
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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105,81 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040151
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28164
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.813,88 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040152
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28163
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.587,15 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040209
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1051
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARACTERES, A INDEXAÇÃ [...]
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3.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040208
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1055
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVIÍTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
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3.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 01040205
FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. FRANCISCA ALZENIRA CAVALCANTE FREITAS, RUA ENOI DE ABREU BRAG [...]
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300,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 13030009
CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 522
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PEREIRA DE SOUSA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NO.04.24.07.04.001( SEGUND [...]
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111.774,31 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06030139
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28155
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.587,15 |
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