Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02040018
RAFAEL DE VASCONCELOS MOTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 226, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE MARANGUAP [...]
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3.000,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040251
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 02.01.0843 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IVONE [...]
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312,20 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040247
JUCAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CESSÃO MUTUA DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, ENTRE O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E O MUNICÍPIO DE JUCÁS, COM EXCLUSICA FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE COOPE [...]
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9.333,64 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040203
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3709
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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4.080,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040246
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 37496
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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1.047,56 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040245
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 37742
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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1.760,48 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040011
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 945
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SERCRETA [...]
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12.720,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040010
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 742
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
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9.952,40 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040028
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 0000000938
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS C [...]
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4.240,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040202
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1870
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
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5.575,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040206
WONICLEY ALVES FERREIRA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2456
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM POTENCIA MINIMA DE 375 KVA TENSÃO 380-220 VOLTS TRIFÁSICO COM 01(UM) QTA - AUTOMÁTICO EM MODO STANDY BY, VISANDO DAR SUPORTE A [...]
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12.676,60 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040111
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 24964
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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3.087,15 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040242
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 131868
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORD [...]
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5.077,50 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040190
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 738
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIAM DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PRO [...]
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4.809,60 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040253
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 291
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. [...]
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1.065,02 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040240
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS CAPUCHINHAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. STENIO GOMES N° 370, BAIRRO PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE, CEP: 61940-330, DESTINADO A INST [...]
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2.411,67 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040239
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 290
CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGÊNCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
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901,69 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040207
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 800
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
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48.984,36 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040237
ALUCOM LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 28154
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SEC [...]
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7.116,32 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 28030015
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 16792
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
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20.673,30 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 28030018
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 16791
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
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1.908,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 20030003
COMERCIAL DMS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4082
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E [...]
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7.355,18 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 07030010
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 24907
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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4.997,68 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 06030157
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1052
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVISTA , INCLUINDO A PREPARAÇAO , O ESCANEAMENTO ELETRONICO E RECONHECIME [...]
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2.000,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 24020003
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2591
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N [...]
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202.139,84 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 05020009
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2590
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
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2.317,22 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 03020501
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 3836
DESPESA COM REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO FRANCISCO CARDOSO DE MORAIS - ESTÁDIO MORAISÃO, LOCALIZADO EM MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA FUNDAÇÃO VIVA MARANG [...]
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111.604,18 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010843
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IVONE BRAGA BESSA, CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ, CONFORME POR [...]
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6.300,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050010
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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5.648,16 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 25ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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579,60 |
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