Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.466,66 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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833,33 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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2.199,99 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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5.633,30 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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833,33 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050008
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.733,32 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 16050006
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM TAXAS ART DE UMA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINETE I DE INTERESSSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME [...]
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103,03 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 12050006
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 10390
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU REFERENTES AOS AVISOS DE LICITAÇÕES PERTENCENTES A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E C [...]
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1.171,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 08050007
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2605
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E [...]
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7.464,53 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 28040007
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2610
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- [...]
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33.243,44 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 14040014
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2583
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
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190.326,32 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 07040165
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 5.506
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.003
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6.383,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 04040010
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2612
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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1.009,94 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040282
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 22166
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A PLANTÕES DE MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMA [...]
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86.868,82 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 06030150
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 800
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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99.999,98 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 20050004
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
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24.560,71 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 20050005
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
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31.307,49 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 20050003
SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO Nº 5064/CIDADES/2021 PROCESSO Nº 07025376/2021 PT Nº 718876/2021 MAPP: 5064, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E O MUNICÍPIO DE MA [...]
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618,21 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 19050001
OPSON MARQUES DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. OPSON MARQUES DE OLIVEIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- S [...]
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780,64 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 19050002
JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO, SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, PARA PARTICIPA [...]
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830,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 19050008
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR.FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCI [...]
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1.134,74 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 19050009
ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SRA. ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU, SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTO DE ADNISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA [...]
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830,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 19050003
ATILA CORDEIRO CAMARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. ATILA CORDEIRO CAMARA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO RE [...]
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1.552,41 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 19050004
ANTONIO GENILSON HONORIO DE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. ANTONIO GENILSON HONÓRIO DE OLIVEIRA, ASSESSOR ESPECIAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/ [...]
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830,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 19050005
PAULO GOMES TAVARES NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. PAULO GOMES TAVAES NETO, SECRETARIO ESPECIAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO [...]
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1.100,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 19050006
JOSE GURGEL NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. JOSÉ GURGEL NETO, VICE PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO RE [...]
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1.368,82 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 19050007
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. FRANCISCO RÉGIS FREITAS MATOS, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06 [...]
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1.100,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 16050003
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME OF [...]
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13.444,76 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 12050145
RAELIA FERREIRA SAMPAIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 12050144
PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.633,86 |
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