Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2024 |
EMPENHO: 01040061
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3189
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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4.796,45 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 01040073
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, DESTE MUNÍCIPIO.
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1.142,77 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 01040072
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO RESEIDENCIAL COLETADO PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITÁ [...]
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57.634,13 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 01040074
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 9391
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
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1.403,40 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 01020238
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 2309
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURS [...]
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1.000,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 01020240
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 216979
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA O FORNECI [...]
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3.024,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 18010002
EDNALDO CÉSAR SILVA FILHO
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3231
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CIUSTEIO DE INSCRIÇÃO E TRANSPORTE / DESLOCAMENTO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO CERAPIÓ 2024, NOS DIAS 23 A [...]
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4.980,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 09040003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE.
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99,64 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 02040008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00037837720235070000 TOCANTE A PRECATORIOS, QUE TRAMITA NA VARA POSTO AVANÇADO DIVISÃO DE PRECATORIOS NA COMARCA DE FORTALEZ [...]
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76.000,00 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 01040056
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2410
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MA [...]
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120.420,96 |
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| 15/04/2024 |
EMPENHO: 01040088
WF - PROJETOS CALCULOS E CONST. LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A ACORDO JUDICIAL N. 0019683-56.2016.8.06.0119 VISANDO A QUITACAO DE DEBITOS DA GESTAO ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE [...]
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65.000,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 12040006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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10.512,43 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 12040007
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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2.902,86 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 12040008
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.412,13 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 12040009
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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2.438,86 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 12040010
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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500,08 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 12040005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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565,06 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 12040012
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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2.324,80 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 12040011
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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880,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 12040004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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2.608,46 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 10040001
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E GASTOS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FÓRUM URBANSHIFT BEL [...]
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3.294,88 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 10040004
MORGANNA RANGEL SILVA DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E GASTOS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FÓRUM URBANSHIFT BEL [...]
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1.760,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 05040001
EDNALDO CÉSAR SILVA FILHO
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE / DESLOCAMENTO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO EXTREMO XCO 2024 [...]
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325,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 04040006
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2866
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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874,62 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 04040007
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2865
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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2.040,78 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 03040004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1120
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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9.040,25 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 01040048
JACQUELINE SILVA FROTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1258
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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7.668,20 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 01040041
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO PATROCINADA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS DE FUTSAL, EM TODAS AS CATEGORIAS ETARIAS, E NA [...]
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95.000,00 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 01040018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ARENINHA DO PARQUE DAS ROSAS E ARENINHA DA SAPUPARA, UNIDADE GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUV [...]
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269,64 |
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| 12/04/2024 |
EMPENHO: 05030001
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL-EST. E PESQ.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 2024787
REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO "19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", JUNTO AO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DE 2024, DE [...]
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23.560,00 |
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