Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040111
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1763
DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO N° 04.21.08.02.001.
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5.000,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040052
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2319
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01.001, PREGAO ELETRONICO Nº 01.009/2021-PERP.
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1.579,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 01040055
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2312
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01.001, PREGAO ELETRONICO Nº 01.009/2021-PERP.
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1.624,15 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050002
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 707/2025 - 5/300 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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3.599,68 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050003
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 881/2025 - 4/300 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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1.090,46 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050004
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 525/2025 - 6/300 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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1.206,03 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050006
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 534/2025 - 6/300 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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12.142,66 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050007
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 530/2025 - 6/300 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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702,10 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 07050007
ANTONIO LAURO DOS SANTOS FILHO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO, CONFORME PARECER 068/2026-PGM, DE 16 DE MARÇO DE 2026. REGISTRA-SE QUE O VALOR TOTAL DE 13.803,3 [...]
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6.895,43 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 06050001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA O BENEFICIÁRIO EVALDO SIQUEIRA (NOME SOCIAL: SHEILA SIQUIRA), DE [...]
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108,39 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 06050002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA O BENEFICIÁRIO FRANCISCO ADRIAN DO ROSARIO NUNES, DE INTERESSE DA [...]
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108,39 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050021
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6548
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
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38.433,50 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050004
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6735
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, C [...]
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8.535,14 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050003
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6732
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09. [...]
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5.612,19 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050020
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6737
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS [...]
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5.189,94 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050012
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6736
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNC [...]
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9.461,58 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050011
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6733
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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12.461,50 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 28040014
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1622
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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46.716,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 28040015
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1623
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPA [...]
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21.571,70 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 28040016
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1624
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
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16.115,60 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 28040017
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1625
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
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8.972,20 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 28040018
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1626
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
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3.113,37 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 28040009
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1161
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
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1.959,50 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 28040010
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1162
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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3.987,50 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 28040008
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1160
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
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945,50 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 28040007
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 036593
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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56.828,10 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 28040006
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 036588
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
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13.323,10 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 28040005
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 036582
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
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23.511,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 28040004
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 036581
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
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6.525,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040082
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°04.25.06.02.001.
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2,65 |
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