Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060535
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 37133
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE CATARATA DE ACORDO COM A TABELA SUS JUNTO À SE [...]
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37.036,80 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060529
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3287
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001 [...]
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12.800,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060510
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3288
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS [...]
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9.500,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060531
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3286
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
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12.800,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060530
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3285
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
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55.800,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060504
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 529
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE [...]
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164.999,43 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060387
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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17.731,68 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060524
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAR [...]
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1.037,85 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060484
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
Nota Fiscal: 1888
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (VERTICAL E HORIZONTAL) NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL ONDE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA D [...]
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75.121,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060428
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
Nota Fiscal: 544
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA , TRANSITO E TRA [...]
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10.536,27 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060512
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3160
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME [...]
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397,80 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060537
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4368
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, (MAPP 2345), CONFORME CONTRATO Nº 06.24.07.09.001 E ADITIVO [...]
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94.219,37 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060649
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4368
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, (MAPP 2345), CONFORME CONTRATO Nº 06.24.07. [...]
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104.237,07 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 20050007
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1977
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS DO TIPO E-CPF, DA SENHORA MARINA MARTINS CRUZ GURGEL, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTU [...]
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170,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 04050588
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 37133
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE CATARATA DE ACORDO COM A TABELA SUS JUNTO À SE [...]
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17.108,40 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02030594
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 472
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
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9.782,40 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15070003
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JÚNIOR, [...]
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58.439,39 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15070001
FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0018911-59.2017.8.06.0119 QUE TRAMITA NA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE MARANGUA [...]
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154,08 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15070005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SENTENCA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 3001334-39.2024.8.06.0000 PJE- TJCE E PROCESSO DE Nº 0003783-77.2023.5.07.0000 PJE- TRT7 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MAR [...]
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294.918,55 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 13070006
LANEMED HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1040
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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88.169,50 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 13070005
LANEMED HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1038
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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87.953,40 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070240
LANEMED HOSPITALAR LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1037
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
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61.282,13 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070239
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 280089
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
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856,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 25060008
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 279428
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.26.06.17.001/PA E [...]
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38.115,72 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 22060005
ADELIA YARA ALMEIDA MOTA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO JUNTO A EXECUÇÃO DO PROJETO PERIFERIA VIVA REALIZADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DE MARANGUAPE-CE.
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500,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 22060004
MORGANNA RANGEL SILVA DE OLIVEIRA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO JUNTO A EXECUÇÃO DO PROJETO PERIFERIA VIVA REALIZADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DE MARANGUAPE-CE.
|
500,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15060011
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 543
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O EVENTO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 - ENCONTRO DE GESTORES ÁS [...]
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2.828,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15060014
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 542
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O EVENTO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 - ENCONTRO DE GESTORES ÁS [...]
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1.360,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 02060202
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 474
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
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27.458,32 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 02060205
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 474
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
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16.361,10 |
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