Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030581
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3425
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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4.883,84 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030550
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3422
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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12.733,89 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030392
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1737
DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO N° 04.20.08.02.001.
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5.000,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030390
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1739
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMNISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO JUNTO À SECRETARIA [...]
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4.000,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030551
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 18
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.23.08.01.001
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4.638,80 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030357
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 391
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. O PRIMEIRO, TIPO 1 CAMINHONETE PICKUP ABERTA COM 5 LUGARES E O SEGUNDO, 1 CAMINHONETE FECHADA TIPO SUV COM [...]
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28.514,27 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030361
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1587
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES ADMINI [...]
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8.480,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030526
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1741
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME [...]
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397,80 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030507
ADRIANO DA SILVA ALVES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 02030571
PEDRO ARTUR BEZERRA DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040118
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM 01 DIÁRIA DO SECRETARIO MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ?TROCA DE EXPERIÊNCIA [...]
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1.100,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040120
ITALO RENAN FERREIRA GIRÃO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA COM 01 DIÁRIA DO ASSESSOR ESPECIAL ÍTALO RENAN FERREIRA GIRÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO " TROCA DE EXPERIÊNCIAS: ES [...]
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830,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040043
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6520
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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8.080,26 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040020
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6519
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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5.783,26 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040062
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 37982
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
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41.850,20 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040060
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 37963
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABIL [...]
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2.462,70 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040059
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 38001
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
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13.177,70 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040058
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 38002
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
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15.221,10 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 01040061
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 38015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
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5.181,50 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 23030009
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 149
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
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1.379,54 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 03030022
A M DIESEL LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 7357
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI, PELA NECESS [...]
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12.402,31 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 03030027
CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA DR. PARENTE L
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO [...]
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22.500,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 02030531
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 270779
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23.0 [...]
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6.183,73 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 02030476
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7362
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.02.0403 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES [...]
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6.840,67 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 02030565
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7364
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.02.0611 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS [...]
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6.365,12 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 02030499
FUNERÁRIA PAZ INFINITA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3653
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 05.01.0508 DE 05 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUN [...]
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18.020,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 02030500
FUNERÁRIA PAZ INFINITA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3653
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 05.01.0508 DE 05 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUN [...]
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1.540,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 02030508
ELIENE SILVA BIZARRIA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR AGOSTINHO, Nº 692, CENTRO, MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA MATERIAL PERMANENTE, INSERVÍVEIS E MATERIAI [...]
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1.500,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 02030419
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 1589
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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8.480,00 |
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| 14/04/2026 |
EMPENHO: 02030449
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1588
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCLULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORM [...]
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12.720,00 |
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