Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2024 |
EMPENHO: 06020132
SANDRA MARA SILVA COSTA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.400,45 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 06020140
ULISSES GUEDES LEONARDO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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915,68 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 06020147
VERILENE SILVA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.983,98 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02020005
N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 105
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO PRÉ CARNAVAL KIDS COM AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS CENTR [...]
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42.500,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02020006
N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 106
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DE MÉDIO PPORTE PARA REALIZAÇÃO DO PRÉ CARNAVAL KIDS COM AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS CENTRO [...]
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15.675,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02020004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PRORROGAÇÃO NA DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATAO DE REPASSE Nº 866887/2018 PARA 13/06/2024 - OPERAÇÃO 1052849-98 MUNI [...]
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1.700,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 31010001
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 16536
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
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1.089,36 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 16010003
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6634
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAP, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
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17.785,20 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 16010005
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6635
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAC, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
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14.142,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 16010004
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6633
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
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1.656,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 16010002
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6632
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
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52.958,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 15010003
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 953
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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1.060,40 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 15010006
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 952
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
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845,70 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 15010002
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 954
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
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8.944,50 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 15010005
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 950
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAC - CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPO [...]
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2.324,07 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 15010004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 951
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (PNAP - PRÉ ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
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5.171,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 08010005
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2695
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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4.373,10 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 08010006
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2696
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.457,70 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 05010010
M M V FREITAS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2440
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01.001.
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988,40 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 05010009
M M V FREITAS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2434
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUCINIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04. [...]
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1.624,15 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 04010002
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 34489
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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10.019,84 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010289
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IVONE BRAGA BESSA, CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ, CONFORME POR [...]
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7.600,23 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010447
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6444
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS [...]
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2.564,33 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010410
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6446
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO DOPROGRAMA BOLSA F [...]
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1.499,78 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010422
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6442
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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5.678,70 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010408
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6441
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO N° 07.24.01.02.005, ORIUNDO DO PREGÃO ELETR [...]
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6.247,10 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010445
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2996
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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1.540,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010295
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, DE INTERESSE DA SEC [...]
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1.550,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010504
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE [...]
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2.200,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 02010545
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DE MARANGUAPE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME [...]
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2.065,82 |
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