Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050274 - DATA: 02/05/2024
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01040359 DE 01/04/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
55.415,94 |
|
EMPENHO: 02050275 - DATA: 02/05/2024
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR VINCALDA A ATENÇÃO BÁSICA DE ACORDO COM O CONTRATO [...]
|
8.480,00 |
|
EMPENHO: 02050276 - DATA: 02/05/2024
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.04.0347 DATADO [...]
|
74.620,48 |
|
EMPENHO: 02050277 - DATA: 02/05/2024
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
INFRA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.03.0114 DATADO [...]
|
150.000,00 |
|
EMPENHO: 02050278 - DATA: 02/05/2024
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORD [...]
|
91.200,00 |
|
EMPENHO: 02050279 - DATA: 02/05/2024
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE [...]
|
69.977,63 |
|
EMPENHO: 02050280 - DATA: 02/05/2024
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO H [...]
|
5.264,53 |
|
EMPENHO: 02050281 - DATA: 02/05/2024
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE ANESTESIOLOGISTA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CH [...]
|
84.372,24 |
|
EMPENHO: 02050282 - DATA: 02/05/2024
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
48.634,68 |
|
EMPENHO: 02050283 - DATA: 02/05/2024
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
29.117,50 |
|
EMPENHO: 02050284 - DATA: 02/05/2024
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ME [...]
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 02050285 - DATA: 02/05/2024
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFORICA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DO NÚCLE DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO - NUTRA [...]
|
10.600,00 |
|
EMPENHO: 02050286 - DATA: 02/05/2024
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
|
26.669,00 |
|
EMPENHO: 02050287 - DATA: 02/05/2024
FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGU [...]
|
500,00 |
|
EMPENHO: 02050288 - DATA: 02/05/2024
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRI [...]
|
2.999,36 |
|
EMPENHO: 02050289 - DATA: 02/05/2024
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
331.398,31 |
|
EMPENHO: 02050290 - DATA: 02/05/2024
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DE ACOR [...]
|
13.346,33 |
|
EMPENHO: 02050291 - DATA: 02/05/2024
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SAN [...]
|
988,35 |
|
EMPENHO: 02050292 - DATA: 02/05/2024
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE E [...]
|
1.783,52 |
|
EMPENHO: 02050293 - DATA: 02/05/2024
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMI [...]
|
2.110,28 |
|
EMPENHO: 02050294 - DATA: 02/05/2024
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. D [...]
|
53.248,22 |
|
EMPENHO: 02050295 - DATA: 02/05/2024
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº [...]
|
99.477,15 |
|
EMPENHO: 02050296 - DATA: 02/05/2024
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04.20.11.10.001, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NO.01.012/2019-PPRP, EM DECORRENCIA DOS EVENTOS DESTA S [...]
|
16.085,00 |
|
EMPENHO: 02050297 - DATA: 02/05/2024
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MES DE MAIO/2024 COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA , EQUIPAMENTOS E SERVIÇO [...]
|
31.857,86 |
|
EMPENHO: 02050298 - DATA: 02/05/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NA EMEIF ISAIRINHA DIOGENES,LOCALIZADA NO BAIRRO GUABIRABA, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE IMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJ [...]
|
127.000,00 |
|
EMPENHO: 02050299 - DATA: 02/05/2024
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SEMAFORICA NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DO NÚCLE DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO - NUTRA [...]
|
52.335,50 |
|
EMPENHO: 02050300 - DATA: 02/05/2024
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
193.833,90 |
|
EMPENHO: 02050301 - DATA: 02/05/2024
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
9.963,01 |
|
EMPENHO: 02050302 - DATA: 02/05/2024
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
83.935,80 |
|
EMPENHO: 02050303 - DATA: 02/05/2024
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, P [...]
|
41.857,98 |
|
