Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050244 - DATA: 02/05/2024
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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3.118,00 |
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EMPENHO: 02050245 - DATA: 02/05/2024
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MÉDICO VETERINÁRIO . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PRO [...]
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4.372,00 |
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EMPENHO: 02050246 - DATA: 02/05/2024
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
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83.905,00 |
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EMPENHO: 02050247 - DATA: 02/05/2024
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM [...]
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10.577,00 |
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EMPENHO: 02050248 - DATA: 02/05/2024
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM [...]
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9.782,00 |
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EMPENHO: 02050249 - DATA: 02/05/2024
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
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51.697,84 |
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EMPENHO: 02050250 - DATA: 02/05/2024
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
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35.611,20 |
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EMPENHO: 02050251 - DATA: 02/05/2024
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.08.01.001
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4.638,80 |
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EMPENHO: 02050252 - DATA: 02/05/2024
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.22.09.01.003
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16.960,00 |
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EMPENHO: 02050253 - DATA: 02/05/2024
RAPI TRANSPORTES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.05.15.001
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63.126,00 |
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EMPENHO: 02050254 - DATA: 02/05/2024
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SAFIN
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE AD [...]
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4.109,85 |
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EMPENHO: 02050255 - DATA: 02/05/2024
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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11.873,10 |
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EMPENHO: 02050256 - DATA: 02/05/2024
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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261.722,25 |
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EMPENHO: 02050257 - DATA: 02/05/2024
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01040358 DE 01/04/2024 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE [...]
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2.276,26 |
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EMPENHO: 02050258 - DATA: 02/05/2024
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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42.400,00 |
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EMPENHO: 02050259 - DATA: 02/05/2024
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROCE [...]
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87.751,65 |
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EMPENHO: 02050260 - DATA: 02/05/2024
AUXÍLIO TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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1.050.000,00 |
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EMPENHO: 02050261 - DATA: 02/05/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
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46.500,00 |
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EMPENHO: 02050262 - DATA: 02/05/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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12.800,00 |
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EMPENHO: 02050263 - DATA: 02/05/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
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12.800,00 |
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EMPENHO: 02050264 - DATA: 02/05/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NA ESCOLA CARLOS PEREIRA DE SOUSA, EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJETO BASICO E ORÇAMENTO ADJ [...]
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136.000,00 |
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EMPENHO: 02050265 - DATA: 02/05/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NA QUADRA DA ESCOLA MULLER LEONOR DE CASTRO(JUBAIA), EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJETO BAS [...]
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61.000,00 |
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EMPENHO: 02050266 - DATA: 02/05/2024
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
HOSPITAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº [...]
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4.995,51 |
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EMPENHO: 02050267 - DATA: 02/05/2024
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS(CITOPATO [...]
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4.986,39 |
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EMPENHO: 02050268 - DATA: 02/05/2024
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS A MANUTEÇÃO DA ATENÇÃO PR [...]
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4.980,80 |
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EMPENHO: 02050269 - DATA: 02/05/2024
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
SEAC
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFIÇÃO CONTRATUAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA E AM [...]
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8.480,00 |
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EMPENHO: 02050270 - DATA: 02/05/2024
A M DIESEL LTDA
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
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REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DE INTERESSE DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE .
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6.768,70 |
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EMPENHO: 02050271 - DATA: 02/05/2024
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01040362 DE 01/04/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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994,34 |
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EMPENHO: 02050272 - DATA: 02/05/2024
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01040361 DE 01/04/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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2.322,20 |
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EMPENHO: 02050273 - DATA: 02/05/2024
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01040360 DE 01/04/2024 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
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14.401,84 |
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