Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 2782 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 28050001 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/04 A 27/05/24	100060000 ISS	598,77
DESPESA EXTRA: 28050002 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/04 A 27/05/24	100000154 IRRF PJ	976,40
DESPESA EXTRA: 28050003 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/05 A 27/05/24	100000154 IRRF PJ	802,14
DESPESA EXTRA: 28050004 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/05 A 27/05/24	100000154 IRRF PJ	552,45
DESPESA EXTRA: 28050005 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/05 A 27/05/24	100000154 IRRF PJ	511,29
DESPESA EXTRA: 28050006 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 13/05 A 13/05/24	100060000 ISS	293,46
DESPESA EXTRA: 28050007 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/05 A 27/05/24	100060000 ISS	292,08
DESPESA EXTRA: 28050008 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/05 A 27/05/24	100070000 IRRF	13,20
DESPESA EXTRA: 28050009 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 24/05 A 24/05/24	100000154 IRRF PJ	49,86
DESPESA EXTRA: 28050010 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 13/05 A 13/05/24	100000154 IRRF PJ	146,73
DESPESA EXTRA: 28050011 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/05 A 27/05/24	100000154 IRRF PJ	2.515,27
DESPESA EXTRA: 28050012 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 22/05 A 27/05/24	100000154 IRRF PJ	3.496,58
DESPESA EXTRA: 28050013 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/05 A 27/05/24	100000154 IRRF PJ	2.277,73
DESPESA EXTRA: 28050014 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/05 A 27/05/24	100000154 IRRF PJ	3.858,53
DESPESA EXTRA: 28050015 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/05 A 27/05/24	100060000 ISS	2.064,80
DESPESA EXTRA: 28050016 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/05 A 27/05/24	100060000 ISS	256,41
DESPESA EXTRA: 28050017 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/05 A 27/05/24	100060000 ISS	7.393,36
DESPESA EXTRA: 28050018 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/05 A 27/05/24	100060000 ISS	1.444,03
DESPESA EXTRA: 28050019 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/05 A 27/05/24	100000154 IRRF PJ	10.763,66
DESPESA EXTRA: 28050020 - DATA: 28/05/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 18/05 A 27/05/24	100000154 IRRF PJ	1.083,02
DESPESA EXTRA: 28050021 - DATA: 28/05/2024 CAMILA FELIPE BARBOSA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 28050022 - DATA: 28/05/2024 DEBORA SOARES COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.350,00
DESPESA EXTRA: 28050023 - DATA: 28/05/2024 DANIELLY PEREIRA MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 28050024 - DATA: 28/05/2024 ALMIR DE CASTRO FILHO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 28050025 - DATA: 28/05/2024 ISMAEL COSTA LESSA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.400,00
DESPESA EXTRA: 28050026 - DATA: 28/05/2024 NAYANE TORRES MATOS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 28050027 - DATA: 28/05/2024 ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 28050028 - DATA: 28/05/2024 VERONICA MARTINS DOS SANTOS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 28050029 - DATA: 28/05/2024 JOÃO BATISTA FREITAS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 28050030 - DATA: 28/05/2024 ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00

Lista de despesas extra

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