Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 4872 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 18/11/2025 - 15:04:31

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01090152 - DATA: 01/09/2025 M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000090 SEGURO M & A	413,07
DESPESA EXTRA: 01090153 - DATA: 01/09/2025 UNIMED DO CEARA	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000163 CONVENIO UNIMED.	3.838,42
DESPESA EXTRA: 01090154 - DATA: 01/09/2025 APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000091 CONT.ASSOC.PAIS E AMIGOS - APAE	71,00
DESPESA EXTRA: 01090155 - DATA: 01/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000088 EMPRESTIMO CEF .	6.954,33
DESPESA EXTRA: 01090156 - DATA: 01/09/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000089 CONV. ODONTOART	14,90
DESPESA EXTRA: 01090157 - DATA: 01/09/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL)	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000092 EMPRETIMO SANTANDER.	3.567,46
DESPESA EXTRA: 01090158 - DATA: 01/09/2025 BANCO BRADESCO S.A.	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000085 EMPRESTIMO BRADESCO .	51.253,23
DESPESA EXTRA: 01090159 - DATA: 01/09/2025 BANCO DO BRASIL S.A	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000084 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL.	1.267,69
DESPESA EXTRA: 01090160 - DATA: 01/09/2025 ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000096 ASSOCIACAO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONI	182,16
DESPESA EXTRA: 01090161 - DATA: 01/09/2025 PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000109 CONSIGNACAO PROSESP	7.624,29
DESPESA EXTRA: 01090162 - DATA: 01/09/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	770,53
DESPESA EXTRA: 01090163 - DATA: 01/09/2025 IZAURA DE ANDRADE VASCONCELOS	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	775,20
DESPESA EXTRA: 01090164 - DATA: 01/09/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.276,79
DESPESA EXTRA: 01090165 - DATA: 01/09/2025 DEBORAH DE OLIVEIRA DA SILVA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	364,32
DESPESA EXTRA: 01090166 - DATA: 01/09/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.492,49
DESPESA EXTRA: 01090167 - DATA: 01/09/2025 FABIANA DA SILVA LIMA	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	376,16
DESPESA EXTRA: 01090168 - DATA: 01/09/2025 JACIR SOARES DA SILVA	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	417,75
DESPESA EXTRA: 01090169 - DATA: 01/09/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	759,97
DESPESA EXTRA: 01090170 - DATA: 01/09/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	409,61
DESPESA EXTRA: 01090171 - DATA: 01/09/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.130,16
DESPESA EXTRA: 01090172 - DATA: 01/09/2025 MARIA MIRELE SOARES DA SILVA MACIEL	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	537,67
DESPESA EXTRA: 01090173 - DATA: 01/09/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.254,31
DESPESA EXTRA: 01090174 - DATA: 01/09/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	631,98
DESPESA EXTRA: 01090175 - DATA: 01/09/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.799,63
DESPESA EXTRA: 01090176 - DATA: 01/09/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.316,58
DESPESA EXTRA: 01090177 - DATA: 01/09/2025 FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	616,48
DESPESA EXTRA: 01090178 - DATA: 01/09/2025 ELISANGELA SILVA DOS REIS	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	886,63
DESPESA EXTRA: 01090179 - DATA: 01/09/2025 ANTONIA MARIA BERNARDINO DE CASTRO	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	766,11
DESPESA EXTRA: 01090180 - DATA: 01/09/2025 MARIA SUÊLI BERNARDO DOS SANTOS	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS D DESCONTOS S/ FOLHAS MES AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	381,01
DESPESA EXTRA: 01090181 - DATA: 01/09/2025 CIDIANA RODRIGUES SALES	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	379,50

Lista de despesas extra

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