Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 4003 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 01/10/2026 - 16:26:44

Identificação da despesa extra Fornecedor	Órgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 08070054 - DATA: 08/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 12/02 A 28/02/26	100000154 IRRF PJ	7.378,03
DESPESA EXTRA: 08070055 - DATA: 08/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 12/02 A 28/02/26	100060000 ISS	14.220,85
DESPESA EXTRA: 08070056 - DATA: 08/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/03 A 31/03/26	100000154 IRRF PJ	17.258,11
DESPESA EXTRA: 08070057 - DATA: 08/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/03 A 31/03/26	100060000 ISS	22.005,62
DESPESA EXTRA: 08070058 - DATA: 08/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/04 A 31/03/26	100000154 IRRF PJ	18.380,64
DESPESA EXTRA: 08070059 - DATA: 08/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/04 A 31/04/26	100060000 ISS	21.432,40
DESPESA EXTRA: 08070060 - DATA: 08/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 03/07/26	100000154 IRRF PJ	10.689,42
DESPESA EXTRA: 08070061 - DATA: 08/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 03/07/26	100060000 ISS	986,88
DESPESA EXTRA: 08070065 - DATA: 08/07/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/05/2026 A 31/05/2026.	100000154 IRRF PJ	34.655,97
DESPESA EXTRA: 07070181 - DATA: 07/07/2026 SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000087 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E EMPREGADOS DA PMM.	41,98
DESPESA EXTRA: 07070182 - DATA: 07/07/2026 ODONTOPREV S/A	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000094 CONV. ODONTOSYTEM	336,58
DESPESA EXTRA: 07070183 - DATA: 07/07/2026 M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000090 SEGURO M & A	45,96
DESPESA EXTRA: 07070184 - DATA: 07/07/2026 ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000095 CONT. ASSOC. ATLET. BANCO DO BRASIL AABB	70,00
DESPESA EXTRA: 07070185 - DATA: 07/07/2026 APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000091 CONT.ASSOC.PAIS E AMIGOS - APAE	7,00
DESPESA EXTRA: 07070186 - DATA: 07/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000088 EMPRESTIMO CEF .	17.550,17
DESPESA EXTRA: 07070187 - DATA: 07/07/2026 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000089 CONV. ODONTOART	208,60
DESPESA EXTRA: 07070188 - DATA: 07/07/2026 BANCO SANTANDER (BRASIL)	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000092 EMPRETIMO SANTANDER.	5.891,12
DESPESA EXTRA: 07070189 - DATA: 07/07/2026 BANCO BRADESCO S.A.	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000085 EMPRESTIMO BRADESCO .	30.338,17
DESPESA EXTRA: 07070190 - DATA: 07/07/2026 BANCO DO BRASIL S.A	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000084 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL.	59,26
DESPESA EXTRA: 07070191 - DATA: 07/07/2026 BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000226 BMP SOC. DE CRED CARTÃO	1.814,62
DESPESA EXTRA: 07070192 - DATA: 07/07/2026 COMPREV CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000229 COMPREV EMPRESTIMO	2.938,08
DESPESA EXTRA: 07070193 - DATA: 07/07/2026 D G VIDA SAUDE LTDA	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000227 D G E VIDA SAUDE LTDA	369,30
DESPESA EXTRA: 07070194 - DATA: 07/07/2026 SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000254 SOMAPAY EMPRESTIMO	1.406,15
DESPESA EXTRA: 07070195 - DATA: 07/07/2026 SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000087 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E EMPREGADOS DA PMM.	1.338,78
DESPESA EXTRA: 07070196 - DATA: 07/07/2026 ODONTOPREV S/A	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000094 CONV. ODONTOSYTEM	340,21
DESPESA EXTRA: 07070197 - DATA: 07/07/2026 M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000090 SEGURO M & A	371,67
DESPESA EXTRA: 07070198 - DATA: 07/07/2026 UNIMED DO CEARA	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000163 CONVENIO UNIMED.	4.071,02
DESPESA EXTRA: 07070199 - DATA: 07/07/2026 APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000091 CONT.ASSOC.PAIS E AMIGOS - APAE	66,00
DESPESA EXTRA: 07070200 - DATA: 07/07/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000088 EMPRESTIMO CEF .	8.201,65
DESPESA EXTRA: 07070201 - DATA: 07/07/2026 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/26	100000089 CONV. ODONTOART	14,90

Lista de despesas extra

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