Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 2782 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 28080004 - DATA: 28/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS RELATIVO N.F 271 (MK SERVIÇOS)	100000154 IRRF PJ	509,46
DESPESA EXTRA: 28080005 - DATA: 28/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 20/08/24	100000154 IRRF PJ	234,72
DESPESA EXTRA: 27080002 - DATA: 27/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS RELATIVO N.F 105994 (IMPORTEC)	100000154 IRRF PJ	843,18
DESPESA EXTRA: 27080004 - DATA: 27/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS RELATIVO N.F 105470 (IMPORTEC)	100000154 IRRF PJ	669,52
DESPESA EXTRA: 27080006 - DATA: 27/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS RELATIVO N.F 25126 (LABTECNICA	100000154 IRRF PJ	842,45
DESPESA EXTRA: 27080007 - DATA: 27/08/2024 ISMAEL COSTA LESSA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27080008 - DATA: 27/08/2024 NAYANE TORRES MATOS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27080009 - DATA: 27/08/2024 JOÃO BATISTA FREITAS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 27080010 - DATA: 27/08/2024 VERONICA MARTINS DOS SANTOS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 27080011 - DATA: 27/08/2024 CAMILA FELIPE BARBOSA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27080012 - DATA: 27/08/2024 DANIELLY PEREIRA MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 27080013 - DATA: 27/08/2024 ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27080014 - DATA: 27/08/2024 DEBORA SOARES COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27080015 - DATA: 27/08/2024 ALMIR EVANGELISTA DA SILVA FILHO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27080016 - DATA: 27/08/2024 MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27080017 - DATA: 27/08/2024 ANTONIO EMILIO GOMES DE ABREU	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27080018 - DATA: 27/08/2024 ERIALDO BEZERRA DA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 27080019 - DATA: 27/08/2024 ANTONIA KELIANE MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 27080020 - DATA: 27/08/2024 MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.500,00
DESPESA EXTRA: 27080021 - DATA: 27/08/2024 ILIDUINA MENEZES MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 27080022 - DATA: 27/08/2024 ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 26080003 - DATA: 26/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS RELATIVO A N.F 206 (CONSTROE )	100060000 ISS	2.825,15
DESPESA EXTRA: 23080019 - DATA: 23/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO IPMM	08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA AGOSTO 2024.	100000152 PENSAO JUDICIAL_IPMM	2.914,41
DESPESA EXTRA: 23080020 - DATA: 23/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO IPMM	08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA AGOSTO 2024.	100000152 PENSAO JUDICIAL_IPMM	1.481,43
DESPESA EXTRA: 23080021 - DATA: 23/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 14/08 A 14/08/24	100060000 ISS	254,40
DESPESA EXTRA: 23080041 - DATA: 23/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS RELATIVO A N.F 294 (M K SERVIÇOS)	100060000 ISS	28.270,15
DESPESA EXTRA: 23080042 - DATA: 23/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS RELATIVO A N.F 294 (M K SERVIÇOS)	100000154 IRRF PJ	11.308,05
DESPESA EXTRA: 22080001 - DATA: 22/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/08 A 20/08/24	100000154 IRRF PJ	180,24
DESPESA EXTRA: 22080002 - DATA: 22/08/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JULHO/24	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	44,47
DESPESA EXTRA: 22080003 - DATA: 22/08/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/08 A 20/08/24	100060000 ISS	301,93

Lista de despesas extra

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