Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 2782 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 30070098 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 29/07/24	100000154 IRRF PJ	8.017,26
DESPESA EXTRA: 30070099 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 29/07/24	100000154 IRRF PJ	12,54
DESPESA EXTRA: 30070100 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 29/07/24	100070000 IRRF	7.906,68
DESPESA EXTRA: 30070101 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 29/07/24	100070000 IRRF	26,40
DESPESA EXTRA: 30070102 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/05 A 29/07/24	100000108 DESCONTO CARTAO AMOR	3.307,15
DESPESA EXTRA: 30070103 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 29/07/24	100070000 IRRF	3.472,02
DESPESA EXTRA: 30070104 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 29/07/24	100070000 IRRF	2.087,68
DESPESA EXTRA: 30070105 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/01 A 29/07/24	100070000 IRRF	548,79
DESPESA EXTRA: 30070106 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 29/07/24	100060000 ISS	10.653,63
DESPESA EXTRA: 30070107 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/07 A 29/07/24	100000154 IRRF PJ	6.906,37
DESPESA EXTRA: 30070108 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 29/07/24	100060000 ISS	3.656,32
DESPESA EXTRA: 30070109 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 29/07/24	100000154 IRRF PJ	1.622,37
DESPESA EXTRA: 30070110 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/07 A 29/07/24	100000154 IRRF PJ	37.544,01
DESPESA EXTRA: 30070111 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 29/07/24	100060000 ISS	15.305,57
DESPESA EXTRA: 30070112 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/01 A 29/07/24	100000025 RESTITUIÇÃO	3.013,36
DESPESA EXTRA: 30070113 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 29/07/24	100060000 ISS	5.975,42
DESPESA EXTRA: 30070114 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/07 A 29/07/24	100000154 IRRF PJ	4.071,01
DESPESA EXTRA: 30070115 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 29/07/24	100000154 IRRF PJ	81.621,24
DESPESA EXTRA: 30070116 - DATA: 30/07/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/06 A 29/07/24	100060000 ISS	21.985,73
DESPESA EXTRA: 30070149 - DATA: 30/07/2024 FOPAG SALARIO FAMILIA	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	100010000 Salario Familia	372,24
DESPESA EXTRA: 30070151 - DATA: 30/07/2024 FOPAG SALARIO FAMILIA	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	100010000 Salario Familia	1.178,76
DESPESA EXTRA: 30070157 - DATA: 30/07/2024 FOPAG SALARIO FAMILIA	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	100010000 Salario Familia	62,04
DESPESA EXTRA: 30070158 - DATA: 30/07/2024 FOPAG SALARIO MATERNIDADE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	100020000 Salario Maternidade	2.118,00
DESPESA EXTRA: 30070166 - DATA: 30/07/2024 FOPAG SALARIO FAMILIA	12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	100010000 Salario Familia	124,08
DESPESA EXTRA: 30070177 - DATA: 30/07/2024 FOPAG SALARIO FAMILIA	11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	100010000 Salario Familia	62,04
DESPESA EXTRA: 30070184 - DATA: 30/07/2024 FOPAG SALARIO FAMILIA	02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	100010000 Salario Familia	186,12
DESPESA EXTRA: 29070001 - DATA: 29/07/2024 JOÃO BATISTA FREITAS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 29070002 - DATA: 29/07/2024 NAYANE TORRES MATOS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.700,00
DESPESA EXTRA: 29070003 - DATA: 29/07/2024 ISMAEL COSTA LESSA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.600,00
DESPESA EXTRA: 29070004 - DATA: 29/07/2024 ALMIR DE CASTRO FILHO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JUNHO/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00

Lista de despesas extra

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