Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 4872 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 18/11/2025 - 15:04:31

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 30100287 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100000098 FALTAS .	1.669,80
DESPESA EXTRA: 30100288 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100070000 IRRF	12.584,17
DESPESA EXTRA: 30100289 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100000098 FALTAS .	5.164,43
DESPESA EXTRA: 30100290 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100070000 IRRF	61,50
DESPESA EXTRA: 30100291 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100070000 IRRF	1.138,74
DESPESA EXTRA: 30100292 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100070000 IRRF	12,30
DESPESA EXTRA: 30100293 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100070000 IRRF	15.343,68
DESPESA EXTRA: 30100294 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100000098 FALTAS .	253,00
DESPESA EXTRA: 30100295 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100070000 IRRF	5.187,36
DESPESA EXTRA: 30100296 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100070000 IRRF	11.506,07
DESPESA EXTRA: 30100297 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100000098 FALTAS .	3.281,91
DESPESA EXTRA: 30100298 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100070000 IRRF	6.095,30
DESPESA EXTRA: 30100299 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100070000 IRRF	5.409,79
DESPESA EXTRA: 30100300 - DATA: 30/10/2025 MARIA DE OLIVEIRA ARAÚJO	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100070000 IRRF	55.307,38
DESPESA EXTRA: 30100301 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100000098 FALTAS .	479,99
DESPESA EXTRA: 30100302 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100070000 IRRF	3.717,21
DESPESA EXTRA: 30100303 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100070000 IRRF	12,30
DESPESA EXTRA: 30100304 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100070000 IRRF	9.440,59
DESPESA EXTRA: 30100305 - DATA: 30/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	02 - GABINETE DO PREFEITO REF PAGAMENTO DE DESCONTOS PERIODO DE 30,10 A 30,10,25	100070000 IRRF	37.394,16
DESPESA EXTRA: 29100048 - DATA: 29/10/2025 DANIELLY PEREIRA MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 29100049 - DATA: 29/10/2025 DEBORA SOARES COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 29100050 - DATA: 29/10/2025 JOÃO BATISTA FREITAS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 29100051 - DATA: 29/10/2025 ANA LAYSA DE SOUSA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 29100052 - DATA: 29/10/2025 VERONICA MARTINS DOS SANTOS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 29100053 - DATA: 29/10/2025 ISMAEL COSTA LESSA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 29100054 - DATA: 29/10/2025 ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 29100055 - DATA: 29/10/2025 ALMIR DE CASTRO FILHO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 29100056 - DATA: 29/10/2025 ERIALDO BEZERRA DA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 29100057 - DATA: 29/10/2025 ANTONIO EMILIO GOMES DE ABREU	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.320,00
DESPESA EXTRA: 29100058 - DATA: 29/10/2025 ANTONIA KELIANE MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00

Lista de despesas extra

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