Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03060179 - DATA: 03/06/2024
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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300.188,13 |
300.188,13 |
300.188,13 |
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EMPENHO: 03060178 - DATA: 03/06/2024
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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345.054,27 |
345.054,27 |
345.054,27 |
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EMPENHO: 03060155 - DATA: 03/06/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NA QUADRA DA ESCOLA LEONOR DE CASTRO NO DISTRITO DE JUBAIA, EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJE [...]
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226.000,00 |
225.917,24 |
225.917,24 |
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EMPENHO: 03060122 - DATA: 03/06/2024
AUXÍLIO TRANSPORTE
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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178.615,50 |
60.411,98 |
60.411,98 |
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EMPENHO: 03060117 - DATA: 03/06/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
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143.000,00 |
49.561,03 |
36.610,05 |
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EMPENHO: 03060031 - DATA: 03/06/2024
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES). DE INTERE [...]
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9.473,59 |
9.473,59 |
9.473,59 |
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EMPENHO: 03060030 - DATA: 03/06/2024
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA [...]
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5.920,99 |
5.920,99 |
5.920,99 |
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EMPENHO: 03060069 - DATA: 03/06/2024
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/24
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2.369,46 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03060068 - DATA: 03/06/2024
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/24
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2.091,94 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03060067 - DATA: 03/06/2024
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/24
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596,16 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 03060061 - DATA: 03/06/2024
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/24
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3.599,21 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03060058 - DATA: 03/06/2024
ANTONIA MARIA BERNARDINO DE CASTRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/24
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779,74 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03060057 - DATA: 03/06/2024
FRANCISCA JÉSSICA SILVA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/24
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673,80 |
981,82 |
981,82 |
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EMPENHO: 03060056 - DATA: 03/06/2024
SAMARA FERREIRA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/24
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381,14 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03060055 - DATA: 03/06/2024
MARIA SUÊLI BERNARDO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/24
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354,41 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03060384 - DATA: 03/06/2024
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010736 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , INCLUINDO IN [...]
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20.960,00 |
20.960,00 |
20.960,00 |
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EMPENHO: 03060383 - DATA: 03/06/2024
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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20.960,00 |
20.960,00 |
20.960,00 |
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EMPENHO: 03060382 - DATA: 03/06/2024
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
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51.239,10 |
36.465,00 |
36.465,00 |
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EMPENHO: 03060381 - DATA: 03/06/2024
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
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39.488,94 |
38.553,28 |
38.553,28 |
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EMPENHO: 03060379 - DATA: 03/06/2024
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PR [...]
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7.930,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060378 - DATA: 03/06/2024
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFO [...]
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5.621,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060376 - DATA: 03/06/2024
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
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4.985,04 |
3.142,48 |
3.142,48 |
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EMPENHO: 03060374 - DATA: 03/06/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME CONDIÇÕES [...]
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4.921,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060373 - DATA: 03/06/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO A SE [...]
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3.333,97 |
3.333,97 |
3.333,97 |
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EMPENHO: 03060372 - DATA: 03/06/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PR [...]
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12.173,44 |
12.173,44 |
12.173,44 |
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EMPENHO: 03060370 - DATA: 03/06/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFO [...]
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3.880,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060366 - DATA: 03/06/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR [...]
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483,37 |
362,05 |
362,05 |
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EMPENHO: 03060365 - DATA: 03/06/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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3.742,61 |
2.973,30 |
2.973,30 |
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EMPENHO: 03060364 - DATA: 03/06/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CER ( CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO) , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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357,68 |
278,76 |
278,76 |
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EMPENHO: 03060355 - DATA: 03/06/2024
A M DIESEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE E [...]
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2.006,65 |
2.004,85 |
2.004,85 |
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