Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060029 - DATA: 04/06/2024
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. CONFORME DISPENSA DE LICIT [...]
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3.896,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060028 - DATA: 04/06/2024
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. CONFORME DISPENSA DE LICIT [...]
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3.020,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04060004 - DATA: 04/06/2024
FRANCISCO CLEOMIR ALENCAR BRAGA
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DA "SANFONA [...]
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8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
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EMPENHO: 03060060 - DATA: 03/06/2024
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/24
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4.559,79 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03060377 - DATA: 03/06/2024
A M DIESEL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040439 DAS DEPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA , ALCOOL, , DIESEL) DO MES DE JUNHO /2024 DE INTERESSE DO [...]
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85.430,00 |
32.038,37 |
23.338,41 |
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EMPENHO: 03060369 - DATA: 03/06/2024
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, (JORNAL O POVO OU DIARIO DO NORDESTE) COM DISPONIBIL [...]
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483,60 |
387,60 |
387,60 |
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EMPENHO: 03060362 - DATA: 03/06/2024
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE Á CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE , JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE , ASSE [...]
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5.520,00 |
5.520,00 |
5.520,00 |
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EMPENHO: 03060360 - DATA: 03/06/2024
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2024 COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA , EQUIPAMENTOS E SERVIÇ [...]
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32.752,24 |
31.538,24 |
31.538,24 |
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EMPENHO: 03060247 - DATA: 03/06/2024
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLMENTO DO MUNI [...]
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1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
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EMPENHO: 03060245 - DATA: 03/06/2024
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.02.02.001
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14.830,20 |
13.207,97 |
13.207,97 |
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EMPENHO: 03060236 - DATA: 03/06/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 134/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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704,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060229 - DATA: 03/06/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 134/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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415,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060222 - DATA: 03/06/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 134/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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34,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060216 - DATA: 03/06/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 134/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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20,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060210 - DATA: 03/06/2024
M M V FREITAS
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFITO CONFORME O CONTRATO DE N .02.21.06.01.0 [...]
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11.860,80 |
3.953,60 |
3.953,60 |
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EMPENHO: 03060203 - DATA: 03/06/2024
RAPI TRANSPORTES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.05.15.001
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63.126,00 |
63.126,00 |
63.126,00 |
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EMPENHO: 03060200 - DATA: 03/06/2024
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.08.01.001
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4.638,80 |
4.638,80 |
4.638,80 |
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EMPENHO: 03060198 - DATA: 03/06/2024
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.22.09.01.003
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16.960,00 |
16.960,00 |
16.960,00 |
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EMPENHO: 03060170 - DATA: 03/06/2024
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
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195.661,04 |
195.661,04 |
195.661,04 |
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EMPENHO: 03060159 - DATA: 03/06/2024
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EM PENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO DE N. 02.23.05.09.001
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48.185,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03060066 - DATA: 03/06/2024
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/24
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8.981,75 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 03060050 - DATA: 03/06/2024
DEBORAH DE OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/24
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338,88 |
9.218,98 |
9.218,98 |
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EMPENHO: 03060049 - DATA: 03/06/2024
MARIA MIRELE SOARES DA SILVA MACIEL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/24
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500,13 |
5.641,95 |
5.641,95 |
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EMPENHO: 03060045 - DATA: 03/06/2024
UNIMED DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/24
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2.434,89 |
190,05 |
190,05 |
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EMPENHO: 03060361 - DATA: 03/06/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADO COM UITLIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACES [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 03060343 - DATA: 03/06/2024
A M DIESEL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.24.01.02.001. RE [...]
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42.475,40 |
651,05 |
651,05 |
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EMPENHO: 03060342 - DATA: 03/06/2024
A M DIESEL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO NÚCLEO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME [...]
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15.003,70 |
1.482,30 |
1.482,30 |
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EMPENHO: 03060279 - DATA: 03/06/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS E DEMAIS RECEIT [...]
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3.500,00 |
1.320,44 |
1.320,44 |
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EMPENHO: 03060277 - DATA: 03/06/2024
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃ [...]
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1.000,00 |
140,00 |
140,00 |
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EMPENHO: 03060253 - DATA: 03/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃO [...]
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2.000,00 |
198,00 |
198,00 |
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