Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070305 - DATA: 01/07/2024
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA AREA DESPORTIVA, OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETARI [...]
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84.844,00 |
84.844,00 |
84.844,00 |
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EMPENHO: 01070279 - DATA: 01/07/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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150.000,00 |
63.636,04 |
53.663,49 |
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EMPENHO: 01070210 - DATA: 01/07/2024
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03060322 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
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740.500,00 |
111.982,55 |
111.982,55 |
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EMPENHO: 01070206 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03060228 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRE [...]
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1.195.500,00 |
997.913,62 |
997.913,62 |
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EMPENHO: 01070205 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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2.200.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
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EMPENHO: 01070204 - DATA: 01/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
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1.429.000,00 |
714.458,93 |
714.458,93 |
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EMPENHO: 01070187 - DATA: 01/07/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NA EMEIF ISAIRINHA DIOGENES,LOCALIZADA NO BAIRRO GUABIRABA,EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE IMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJE [...]
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50.000,00 |
44.229,01 |
44.229,01 |
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EMPENHO: 01070186 - DATA: 01/07/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NO GINASIO DA ESCOLA JOAO CIRINO NOGUEIRA, EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CFE. PROJETO BASICO E ORÇAM [...]
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120.000,00 |
114.598,80 |
114.598,80 |
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EMPENHO: 01070185 - DATA: 01/07/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NA ESCOLA CAPISTRANO DE ABREU, EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CFE. PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO ADJUDIC [...]
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310.000,00 |
303.451,93 |
303.451,93 |
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EMPENHO: 01070139 - DATA: 01/07/2024
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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373.613,19 |
373.613,19 |
373.613,19 |
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EMPENHO: 01070138 - DATA: 01/07/2024
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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295.437,75 |
295.437,75 |
295.437,75 |
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EMPENHO: 01070046 - DATA: 01/07/2024
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA [...]
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5.920,99 |
5.920,99 |
5.920,99 |
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EMPENHO: 01070045 - DATA: 01/07/2024
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES). DE INTERE [...]
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9.473,59 |
9.473,59 |
9.473,59 |
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EMPENHO: 01070059 - DATA: 01/07/2024
ANTONIA MARIA BERNARDINO DE CASTRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/24
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974,69 |
2.485,70 |
2.485,70 |
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EMPENHO: 01070058 - DATA: 01/07/2024
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/24
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2.734,71 |
589,35 |
589,35 |
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EMPENHO: 01070057 - DATA: 01/07/2024
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/24
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2.083,72 |
619,16 |
619,16 |
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EMPENHO: 01070056 - DATA: 01/07/2024
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/24
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596,16 |
720,91 |
720,91 |
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EMPENHO: 01070055 - DATA: 01/07/2024
FRANCISCA JÉSSICA SILVA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/24
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673,80 |
2.227,90 |
2.227,90 |
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EMPENHO: 01070054 - DATA: 01/07/2024
SAMARA FERREIRA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/24
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376,16 |
900,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01070053 - DATA: 01/07/2024
MARIA SUÊLI BERNARDO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/24
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354,41 |
7.079,05 |
7.079,05 |
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EMPENHO: 01070052 - DATA: 01/07/2024
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/24
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3.594,56 |
916,62 |
916,62 |
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EMPENHO: 01070050 - DATA: 01/07/2024
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/24
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391,83 |
3.300,10 |
3.300,10 |
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EMPENHO: 01070361 - DATA: 01/07/2024
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRI [...]
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2.690,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070360 - DATA: 01/07/2024
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070359 - DATA: 01/07/2024
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS AO SERVIÇO DE ATENÇAÕ PSICO [...]
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450,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070350 - DATA: 01/07/2024
A M DIESEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE E [...]
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740,78 |
740,12 |
740,12 |
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EMPENHO: 01070349 - DATA: 01/07/2024
A M DIESEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DE A [...]
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5.200,29 |
5.199,63 |
5.199,63 |
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EMPENHO: 01070348 - DATA: 01/07/2024
A M DIESEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMI [...]
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1.057,83 |
1.057,24 |
1.057,24 |
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EMPENHO: 01070347 - DATA: 01/07/2024
A M DIESEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. [...]
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18.873,89 |
18.873,83 |
18.873,83 |
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EMPENHO: 01070346 - DATA: 01/07/2024
A M DIESEL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SAN [...]
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402,50 |
402,47 |
402,47 |
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