Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10040002 - DATA: 10/04/2025
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS-CANASE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SHEILA CIRINO CÂMARA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE NO XXXVIII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 10040003 - DATA: 10/04/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO WILIAM ADAM SANTOS DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 10040077 - DATA: 10/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
REF. CONSIGNAÇÕES MARÇO 2025
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5.240,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09040039 - DATA: 09/04/2025
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS PARA PARTICIPAÇÃO À CONCORRÊNCIA PÚBLICA QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO B3, NA SEDE DA B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCÃO, SITUADA NO MUNICÍPIO DE S [...]
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905,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09040022 - DATA: 09/04/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JU [...]
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12.338,88 |
12.338,88 |
12.338,88 |
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EMPENHO: 09040021 - DATA: 09/04/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO [...]
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68.095,37 |
68.095,37 |
68.095,37 |
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EMPENHO: 09040020 - DATA: 09/04/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A PARCELA DE ENCARGOS AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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2.114,54 |
2.114,54 |
2.114,54 |
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EMPENHO: 09040019 - DATA: 09/04/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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9.881,03 |
9.881,03 |
9.881,03 |
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EMPENHO: 09040018 - DATA: 09/04/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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142,15 |
142,15 |
142,15 |
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EMPENHO: 09040017 - DATA: 09/04/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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1.418,70 |
1.418,70 |
1.418,70 |
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EMPENHO: 09040016 - DATA: 09/04/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DOS ENCARGOS DO PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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13.089,82 |
13.089,82 |
13.089,82 |
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EMPENHO: 09040015 - DATA: 09/04/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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61.167,39 |
61.167,39 |
61.167,39 |
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EMPENHO: 09040014 - DATA: 09/04/2025
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
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3.923,97 |
3.923,97 |
3.923,97 |
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EMPENHO: 09040013 - DATA: 09/04/2025
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
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9.933,57 |
9.933,57 |
9.933,57 |
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EMPENHO: 09040001 - DATA: 09/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 OFICIO 014/2025. CONFORME TE [...]
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2.162,40 |
2.162,40 |
2.162,40 |
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EMPENHO: 09040012 - DATA: 09/04/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 24ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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563,55 |
563,55 |
563,55 |
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EMPENHO: 09040011 - DATA: 09/04/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 24ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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546,00 |
546,00 |
546,00 |
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EMPENHO: 09040010 - DATA: 09/04/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A 24ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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728,00 |
728,00 |
728,00 |
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EMPENHO: 09040003 - DATA: 09/04/2025
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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74.025,50 |
74.025,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 09040004 - DATA: 09/04/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 09040002 - DATA: 09/04/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 09040009 - DATA: 09/04/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E PEIXES) PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS B [...]
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67.796,00 |
67.796,00 |
67.796,00 |
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EMPENHO: 09040008 - DATA: 09/04/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E PEIXES) PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS B [...]
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35.904,00 |
35.904,00 |
35.904,00 |
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EMPENHO: 09040007 - DATA: 09/04/2025
JOSÉ MILTON LIMA
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3 [...]
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15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 09040006 - DATA: 09/04/2025
GUSTAVO BRASILEIRO DE MACÊDO
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3 [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 09040005 - DATA: 09/04/2025
PEDRO BRAZ FEITOSA
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3 [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 08040060 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
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1.719,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040059 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
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19,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040049 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
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4.038,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08040051 - DATA: 08/04/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
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862,12 |
0,00 |
0,00 |
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