Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14040026 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
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1.149,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040025 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
2.716,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040024 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
36.989,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040023 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
4.904,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040039 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
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32.301,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040015 - DATA: 14/04/2025
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU [...]
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500.000,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
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EMPENHO: 14040014 - DATA: 14/04/2025
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
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200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
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EMPENHO: 14040013 - DATA: 14/04/2025
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ENPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 14040012 - DATA: 14/04/2025
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO, DE [...]
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220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
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EMPENHO: 14040021 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
4.095,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14040020 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
21.208,37 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14040019 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
5.941,06 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14040018 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
2.822,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14040006 - DATA: 14/04/2025
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 06.01.0001, DE 06 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE G [...]
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1.999,72 |
1.320,32 |
1.999,72 |
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EMPENHO: 14040022 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
1.387,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14040017 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
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160,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040016 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
863,26 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14040015 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
796,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040014 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
277,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040013 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
1.146,65 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14040012 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAR/25
|
157,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040011 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES DE MAR/25
|
440,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14040010 - DATA: 14/04/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES DE MAR/25
|
1.859,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040016 - DATA: 11/04/2025
ANTONIO EMILIO GOMES DE ABREU
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONVENIO CORREIOS MES DE FEV/25
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040015 - DATA: 11/04/2025
MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONVENIO CORREIOS MES DE FEV/25
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040014 - DATA: 11/04/2025
ISMAEL COSTA LESSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONVENIO CORREIOS MES DE FEV/25
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040013 - DATA: 11/04/2025
DANIELLY PEREIRA MARTINS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONVENIO CORREIOS MES DE FEV/25
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040012 - DATA: 11/04/2025
NAYANE TORRES MATOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONVENIO CORREIOS MES DE FEV/25
|
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040011 - DATA: 11/04/2025
DEBORA SOARES COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONVENIO CORREIOS MES DE FEV/25
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2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040010 - DATA: 11/04/2025
ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE CONVENIO CORREIOS MES DE FEV/25
|
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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