Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09010002 - DATA: 09/01/2024
JR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS LÍRIO VERDE E VALE DAS FLORES Nº 10 NO BAIRRO NOVO MARANGUAPE DE INTERES [...]
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30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
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EMPENHO: 09010006 - DATA: 09/01/2024
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO UNIDADES GESTORAS DE SAÚDE [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010009 - DATA: 09/01/2024
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO COM MÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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1.629,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010029 - DATA: 09/01/2024
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES GE [...]
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010028 - DATA: 09/01/2024
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.23.03.07 [...]
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330,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010027 - DATA: 09/01/2024
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.23.03.07 [...]
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208,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010026 - DATA: 09/01/2024
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.23.03.07 [...]
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416,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010030 - DATA: 09/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO ANJOS DA VIDA, ATRAVÉS DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-OCA, CON [...]
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1.382,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010016 - DATA: 09/01/2024
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
DEPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO ANJOS DA VIDA, ATRAVÉS DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-OCA, CONF [...]
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7.824,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010015 - DATA: 09/01/2024
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
DEPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO ANJOS DA VIDA, ATRAVÉS DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-OCA, CONF [...]
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4.796,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010003 - DATA: 09/01/2024
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0445 DE 02 DE JANEIRO DE 2023, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUN [...]
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10.260,00 |
8.720,00 |
8.720,00 |
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EMPENHO: 09010035 - DATA: 09/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA [...]
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361,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010034 - DATA: 09/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO N° 07.23.02.14.002 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALI [...]
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2.332,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010031 - DATA: 09/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME CONTRATO N [...]
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1.895,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010025 - DATA: 09/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME CONTRATO N [...]
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4.983,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010024 - DATA: 09/01/2024
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CONSUMO DE ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONTRATO N° 07.2 [...]
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1.235,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010023 - DATA: 09/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGD PAB, CONFORME CONTRTO Nº 07.23.11.09.001, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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3.840,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010022 - DATA: 09/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA [...]
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1.591,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010021 - DATA: 09/01/2024
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME CONTRATO N [...]
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6.412,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010020 - DATA: 09/01/2024
JACQUELINE SILVA FROTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME CONTRATO N [...]
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1.806,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010019 - DATA: 09/01/2024
JACQUELINE SILVA FROTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CONFORME CONTRATO N [...]
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11.105,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010018 - DATA: 09/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASS [...]
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751,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010017 - DATA: 09/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA [...]
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3.097,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010014 - DATA: 09/01/2024
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER OS NÚCLEOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME CONTRATO N° 0 [...]
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2.399,61 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010013 - DATA: 09/01/2024
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 07.23.01.02.005, O [...]
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2.554,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010012 - DATA: 09/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER OS NÚCLEOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME CONTRATO N° 0 [...]
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2.191,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010011 - DATA: 09/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER OS NÚCLEOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME CONTRATO N° 0 [...]
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2.612,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010010 - DATA: 09/01/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO N° 07.23.02.14.002 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALI [...]
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1.913,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010036 - DATA: 09/01/2024
BANCO BRADESCO S.A.
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
REF. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
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101.969,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010003 - DATA: 09/01/2024
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS - SEAGRI CONTRATO Nº 11.23.03.09.001 REF A N.F 9013
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353,40 |
8.720,00 |
8.720,00 |
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