Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26050011 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25
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1.624,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050010 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25
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456,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050006 - DATA: 26/05/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.05.22.002.
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8.212,50 |
8.212,50 |
8.212,50 |
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EMPENHO: 26050004 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25
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1.376,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050002 - DATA: 26/05/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE IMOVEIS DA PREFEITURA DE MARANGUAPE-CE, SEGUNDO DEMAN [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 26050009 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25
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504,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050008 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25
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323,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050007 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25
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370,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050006 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25
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1.165,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050005 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25
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207,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26050003 - DATA: 26/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 19/05 A 23/05/25
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211,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050015 - DATA: 23/05/2025
NAYANE TORRES MATOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050014 - DATA: 23/05/2025
ISMAEL COSTA LESSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050013 - DATA: 23/05/2025
DEBORA SOARES COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050012 - DATA: 23/05/2025
DANIELLY PEREIRA MARTINS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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1.900,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 23050011 - DATA: 23/05/2025
JOÃO BATISTA FREITAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050010 - DATA: 23/05/2025
VERONICA MARTINS DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050009 - DATA: 23/05/2025
ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050008 - DATA: 23/05/2025
ALMIR DE CASTRO FILHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050007 - DATA: 23/05/2025
ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050006 - DATA: 23/05/2025
ILIDUINA MENEZES MARTINS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050005 - DATA: 23/05/2025
MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050004 - DATA: 23/05/2025
ANTONIA KELIANE MARTINS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050003 - DATA: 23/05/2025
ANTONIO EMILIO GOMES DE ABREU
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050002 - DATA: 23/05/2025
ERIALDO BEZERRA DA COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050001 - DATA: 23/05/2025
MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE ABRIL/25
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23050011 - DATA: 23/05/2025
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 11144/2014 00352065/2023, CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FNDE E O MUNICÍPIO DE MARANG [...]
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249.868,56 |
249.868,56 |
249.868,56 |
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EMPENHO: 23050009 - DATA: 23/05/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.001, PROVENIENTE DA LIC [...]
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27.999,90 |
27.999,90 |
27.999,90 |
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EMPENHO: 23050008 - DATA: 23/05/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.002, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE [...]
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6.686,00 |
6.686,00 |
6.686,00 |
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EMPENHO: 23050007 - DATA: 23/05/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.002, PROVENIENTE DA LIC [...]
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8.212,50 |
8.212,50 |
8.212,50 |
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