Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01020128 - DATA: 01/02/2024
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0410 DE 02 DE JANEIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 01020127 - DATA: 01/02/2024
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM DISPONIBILIZAÇÃ [...]
|
9.650,00 |
9.650,00 |
9.650,00 |
|
EMPENHO: 01020080 - DATA: 01/02/2024
COMERCIAL DMS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, AT [...]
|
762,71 |
762,71 |
762,71 |
|
EMPENHO: 01020079 - DATA: 01/02/2024
COMERCIAL DMS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PR [...]
|
2.514,58 |
2.514,58 |
2.514,58 |
|
EMPENHO: 01020073 - DATA: 01/02/2024
COMERCIAL DMS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
6.189,93 |
6.189,93 |
6.189,93 |
|
EMPENHO: 01020070 - DATA: 01/02/2024
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DURANTE A REALIZAÇÃO DO PRÉ CARNAVAL KIDS COM AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS [...]
|
2.500,00 |
2.499,00 |
2.499,00 |
|
EMPENHO: 01020069 - DATA: 01/02/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
5.809,47 |
5.809,47 |
5.809,47 |
|
EMPENHO: 01020068 - DATA: 01/02/2024
JACQUELINE SILVA FROTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
5.986,85 |
5.986,85 |
5.986,85 |
|
EMPENHO: 01020067 - DATA: 01/02/2024
COMERCIAL DMS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
|
2.708,84 |
2.708,84 |
2.708,84 |
|
EMPENHO: 01020066 - DATA: 01/02/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF [...]
|
3.999,70 |
3.999,70 |
3.999,70 |
|
EMPENHO: 01020062 - DATA: 01/02/2024
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DA [...]
|
9.650,00 |
9.650,00 |
9.650,00 |
|
EMPENHO: 01020059 - DATA: 01/02/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
|
5.258,30 |
0,00 |
5.258,30 |
|
EMPENHO: 01020044 - DATA: 01/02/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ - OCA, CONFORME CON [...]
|
10.790,21 |
0,00 |
10.790,21 |
|
EMPENHO: 01020043 - DATA: 01/02/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
5.531,91 |
0,00 |
5.531,91 |
|
EMPENHO: 01020042 - DATA: 01/02/2024
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO BAÚ REFRIGERADO, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE ATENDEM O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS [...]
|
7.794,55 |
0,00 |
7.794,55 |
|
EMPENHO: 01020033 - DATA: 01/02/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRA [...]
|
41.300,00 |
41.300,00 |
41.300,00 |
|
EMPENHO: 01020020 - DATA: 01/02/2024
ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER A AÇÃO "MULTIRÃO", PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DO IGD PAB, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATEN [...]
|
1.502,20 |
9.473,59 |
9.473,59 |
|
EMPENHO: 01020018 - DATA: 01/02/2024
ERIVANDO ABREU DE CASTRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.016, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01020017 - DATA: 01/02/2024
RAFAELA DE SOUZA LIMA VIANA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.021, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01020016 - DATA: 01/02/2024
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.012, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01020015 - DATA: 01/02/2024
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.014, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01020014 - DATA: 01/02/2024
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.019, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01020013 - DATA: 01/02/2024
CRISTINA LIMA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.017, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01020012 - DATA: 01/02/2024
VESUVIA TAYWANE PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.006, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01020011 - DATA: 01/02/2024
MARIA APARECIDA DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.007, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01020010 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCA EDNA OLIVEIRA LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.004, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01020009 - DATA: 01/02/2024
CATIANA DE SOUZA PAIVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01020008 - DATA: 01/02/2024
BENAYRES SILVA DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.028, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 01020007 - DATA: 01/02/2024
WALDEFRIDO CORDEIRO RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.024, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
|
EMPENHO: 01020225 - DATA: 01/02/2024
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
56.024,64 |
56.024,64 |
56.024,64 |
|
