Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11060001 - DATA: 11/06/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, [...]
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22.148,63 |
22.148,63 |
22.148,63 |
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EMPENHO: 11060007 - DATA: 11/06/2025
ALEXANDRE SOUSA CAVALCANTE
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE ANTONIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO TCB SUPER SELE [...]
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410,00 |
410,00 |
410,00 |
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EMPENHO: 11060008 - DATA: 11/06/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE [...]
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13.319,00 |
13.319,00 |
13.319,00 |
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EMPENHO: 11060005 - DATA: 11/06/2025
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.002, PROVENIENTE DA LIC [...]
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33.737,00 |
33.737,00 |
33.737,00 |
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EMPENHO: 11060004 - DATA: 11/06/2025
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.001, PROVENIENTE DA LIC [...]
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26.341,80 |
26.341,80 |
26.341,80 |
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EMPENHO: 11060003 - DATA: 11/06/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LIC [...]
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33.304,50 |
33.304,50 |
33.304,50 |
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EMPENHO: 11060002 - DATA: 11/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 155/2025-PGM, DE 15 DE MAIO DE 2025.
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3.248,59 |
3.248,59 |
3.248,59 |
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EMPENHO: 11060006 - DATA: 11/06/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO INFANTIL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LICITA [...]
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13.128,00 |
13.128,00 |
13.128,00 |
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EMPENHO: 11060010 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
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61.304,25 |
61.304,25 |
61.304,25 |
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EMPENHO: 11060009 - DATA: 11/06/2025
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
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35.031,00 |
35.031,00 |
35.031,00 |
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EMPENHO: 10060041 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
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2.610,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060045 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
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2.497,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060044 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
1.704,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060043 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
13.725,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060042 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
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590,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060003 - DATA: 10/06/2025
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 10060080 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
9.174,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060079 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
3.109,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060078 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
68.812,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060077 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
24.534,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060076 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
76.715,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060075 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
510.411,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060074 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
2.158,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060073 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
240,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060072 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
3.452,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060071 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
3.233,68 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060070 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
29.085,19 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060057 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
19.845,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060056 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
2.846,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060055 - DATA: 10/06/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/25
|
522,79 |
0,00 |
0,00 |
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