Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16020010 - DATA: 16/02/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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12.033,85 |
12.033,85 |
12.033,85 |
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EMPENHO: 16020009 - DATA: 16/02/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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6.437,00 |
6.437,00 |
6.437,00 |
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EMPENHO: 16020008 - DATA: 16/02/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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2.980,90 |
2.980,90 |
2.980,90 |
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EMPENHO: 16020007 - DATA: 16/02/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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858,00 |
858,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16020006 - DATA: 16/02/2024
NICOLA MACHADO CORDEIRO
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIAS) COMO FORMA DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA O SERVIDOR NICOLA [...]
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2.059,30 |
2.059,30 |
2.059,30 |
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EMPENHO: 16020003 - DATA: 16/02/2024
BRASILTUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO [...]
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6.100,58 |
6.100,58 |
6.100,58 |
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EMPENHO: 16020017 - DATA: 16/02/2024
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PR [...]
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6.225,64 |
6.225,64 |
6.225,64 |
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EMPENHO: 16020016 - DATA: 16/02/2024
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - OCA, CO [...]
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748,39 |
748,39 |
748,39 |
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EMPENHO: 16020015 - DATA: 16/02/2024
COMERCIAL DMS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01. [...]
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11.945,70 |
11.945,70 |
11.945,70 |
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EMPENHO: 16020014 - DATA: 16/02/2024
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
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2.799,90 |
2.799,90 |
2.799,90 |
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EMPENHO: 16020013 - DATA: 16/02/2024
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ADUBOS E INSUMOS PARA PLANTAS, UTILIZADOS NA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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2.784,00 |
2.784,00 |
2.784,00 |
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EMPENHO: 15020011 - DATA: 15/02/2024
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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101.969,40 |
100.353,01 |
0,00 |
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EMPENHO: 15020010 - DATA: 15/02/2024
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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69.615,00 |
65.663,52 |
65.663,52 |
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EMPENHO: 15020004 - DATA: 15/02/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.24.001, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016 [...]
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4.735,00 |
4.735,00 |
4.735,00 |
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EMPENHO: 15020003 - DATA: 15/02/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.24.001. PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔN [...]
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57.500,60 |
57.500,60 |
57.500,60 |
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EMPENHO: 15020001 - DATA: 15/02/2024
FRANCISCO ADAILTON DA COSTA PASCOA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DE FRANCISCO ADAILTON DA COSTA PASCOA, MATRÍCULA Nº 3305, REFERENTE AO PARECER Nº 036/2024-PGM DE 07/02/2024.
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3.847,41 |
3.847,41 |
3.847,41 |
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EMPENHO: 15020012 - DATA: 15/02/2024
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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161.955,53 |
161.447,18 |
161.447,18 |
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EMPENHO: 15020030 - DATA: 15/02/2024
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
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134,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15020029 - DATA: 15/02/2024
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
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150,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15020028 - DATA: 15/02/2024
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
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310,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15020027 - DATA: 15/02/2024
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
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11.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15020026 - DATA: 15/02/2024
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
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11.249,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15020002 - DATA: 15/02/2024
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA COMPRA DE UM TERRENO URBANO DENOMINADO TANQUEIRA DE FORMA IRREGULAR, SITUADO NO BAIRRO TANQUEIRA COM FRENTE PARA A REFERIDA LINHA FERREA [...]
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66.000,00 |
66.000,00 |
66.000,00 |
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EMPENHO: 15020009 - DATA: 15/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A RECOLHIMENTO IRRR PJ
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516,43 |
44.154,00 |
44.154,00 |
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EMPENHO: 15020008 - DATA: 15/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONOTOS PERIODO DE 01/01 A 31/01/24
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289,11 |
2.551,30 |
2.551,30 |
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EMPENHO: 15020007 - DATA: 15/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONOTOS PERIODO DE 01/01 A 31/01/24
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450,65 |
2.841,24 |
2.841,24 |
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EMPENHO: 15020006 - DATA: 15/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONOTOS PERIODO DE 01/01 A 31/01/24
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679,74 |
12.169,76 |
12.169,76 |
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EMPENHO: 15020005 - DATA: 15/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONOTOS PERIODO DE 01/01 A 31/01/24
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95,27 |
6.992,30 |
6.992,30 |
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EMPENHO: 15020004 - DATA: 15/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONOTOS PERIODO DE 01/01 A 31/01/24
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321,22 |
4.735,00 |
4.735,00 |
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EMPENHO: 15020003 - DATA: 15/02/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONOTOS PERIODO DE 01/01 A 31/01/24
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112,45 |
57.500,60 |
57.500,60 |
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