Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030054 - DATA: 01/03/2024
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
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81,00 |
74.774,17 |
74.774,17 |
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EMPENHO: 01030053 - DATA: 01/03/2024
UNIMED DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
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3.292,24 |
4.839,33 |
4.839,33 |
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EMPENHO: 01030052 - DATA: 01/03/2024
M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
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433,69 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 01030051 - DATA: 01/03/2024
HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
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812,78 |
65.000,00 |
65.000,00 |
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EMPENHO: 01030050 - DATA: 01/03/2024
ODONTOPREV S/A
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
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263,61 |
6.160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030049 - DATA: 01/03/2024
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
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1.417,43 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01030064 - DATA: 01/03/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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12.033,85 |
12.033,85 |
12.033,85 |
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EMPENHO: 01030063 - DATA: 01/03/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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2.980,90 |
2.980,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030052 - DATA: 01/03/2024
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PAFRA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO RESEIDENCIAL COLETADO PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANIT [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 01030051 - DATA: 01/03/2024
WF - PROJETOS CALCULOS E CONST. LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A ACORDO JUDICIAL N. 0019683-56.2016.8.06.0119 VISANDO A QUITACAO DE DEBITOS DA GESTAO ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE [...]
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65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
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EMPENHO: 01030048 - DATA: 01/03/2024
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MA [...]
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225.000,00 |
225.000,00 |
225.000,00 |
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EMPENHO: 01030040 - DATA: 01/03/2024
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNI [...]
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30.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01030025 - DATA: 01/03/2024
RAPI TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, PÁLIO E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS ENGENHEIROS PARA AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHA [...]
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10.842,00 |
10.842,00 |
10.842,00 |
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EMPENHO: 01030023 - DATA: 01/03/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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2.200,50 |
2.200,50 |
2.200,50 |
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EMPENHO: 01030021 - DATA: 01/03/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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9.873,00 |
9.873,00 |
9.873,00 |
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EMPENHO: 01030020 - DATA: 01/03/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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1.387,40 |
1.387,40 |
1.387,40 |
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EMPENHO: 01030019 - DATA: 01/03/2024
MARINA FREITAS CÂMARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2021 DE 09/08/2021, NO VALOR ACIMA CESCRITO, DESTINADO A SERVIDORA MARINA FREITAS [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01030010 - DATA: 01/03/2024
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, CAMINHÃO CARROCERIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE [...]
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8.312,50 |
8.312,50 |
8.312,50 |
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EMPENHO: 01030003 - DATA: 01/03/2024
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, (ACORDO Nº 2019005282) ORIUNDO DA ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDIDO FISCAL E NÃO F [...]
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31.238,17 |
31.238,17 |
31.238,17 |
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EMPENHO: 01030001 - DATA: 01/03/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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6.946,90 |
6.946,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030103 - DATA: 01/03/2024
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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193.179,53 |
193.179,53 |
193.179,53 |
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EMPENHO: 01030093 - DATA: 01/03/2024
ANTONIO HUMBERTO DE PAIVA FREITAS
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA TOBIAS RAMOS, 609D, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. ANT [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 01030007 - DATA: 01/03/2024
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.06.0037 DE 01 DE JUNHO DE 2023, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/ [...]
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1.116,98 |
4.240,00 |
4.240,00 |
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EMPENHO: 01030077 - DATA: 01/03/2024
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
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63,54 |
0,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01030076 - DATA: 01/03/2024
BANCO SANTANDER (BRASIL)
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
684,12 |
7.794,55 |
7.794,55 |
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EMPENHO: 01030075 - DATA: 01/03/2024
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
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7.081,24 |
1.033,55 |
1.033,55 |
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EMPENHO: 01030074 - DATA: 01/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
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529,11 |
1.500,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 01030073 - DATA: 01/03/2024
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
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2,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
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EMPENHO: 01030072 - DATA: 01/03/2024
HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
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1.910,04 |
41.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030071 - DATA: 01/03/2024
ODONTOPREV S/A
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
77,78 |
0,00 |
4.999,99 |
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