Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070043 - DATA: 01/07/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA DO FORNECIMENTO DE AGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIARIA, CEMITERIOS E OUTROS), PERTENCENTES A SECRETARIA [...]
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123.000,00 |
122.999,90 |
123.525,08 |
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EMPENHO: 01070042 - DATA: 01/07/2025
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESSE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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7.500,00 |
4.885,83 |
4.885,83 |
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EMPENHO: 01070041 - DATA: 01/07/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO [...]
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1.800.000,00 |
1.406.955,34 |
1.406.955,34 |
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EMPENHO: 01070040 - DATA: 01/07/2025
M M V FREITAS
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADOS A RODOVIARIA E A SECRETARIA DE I [...]
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2.386,80 |
1.591,20 |
1.591,20 |
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EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2025
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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220.000,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
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EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2025
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REPASSADOS AO MUNICIPIO [...]
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78.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
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EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2025
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO CARROCERIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA OS TRBALHADORES [...]
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8.312,50 |
8.312,50 |
8.312,50 |
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EMPENHO: 01070004 - DATA: 01/07/2025
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PRO [...]
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45.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
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EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2025
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO S [...]
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50.000,00 |
0,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2025
RAPI TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA SEDE E NOS D [...]
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16.003,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070215 - DATA: 01/07/2025
ELISANGELA SILVA DOS REIS
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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880,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070214 - DATA: 01/07/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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627,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070210 - DATA: 01/07/2025
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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68,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070209 - DATA: 01/07/2025
PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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941,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070208 - DATA: 01/07/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL)
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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111,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070206 - DATA: 01/07/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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8.983,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070205 - DATA: 01/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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1.731,54 |
48.300,00 |
48.300,00 |
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EMPENHO: 01070204 - DATA: 01/07/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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2,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 01070203 - DATA: 01/07/2025
HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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2.423,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070202 - DATA: 01/07/2025
ODONTOPREV S/A
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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32,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070201 - DATA: 01/07/2025
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
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90,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070388 - DATA: 01/07/2025
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020237 REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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100,00 |
60,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 01070326 - DATA: 01/07/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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1.037,65 |
1.037,65 |
1.037,65 |
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EMPENHO: 01070312 - DATA: 01/07/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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1.037,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070309 - DATA: 01/07/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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50,62 |
50,62 |
50,62 |
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EMPENHO: 01070308 - DATA: 01/07/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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503,65 |
503,65 |
503,65 |
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EMPENHO: 01070293 - DATA: 01/07/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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24,56 |
24,56 |
24,56 |
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EMPENHO: 01070252 - DATA: 01/07/2025
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 09.06.0015, DE 09 DE JUNHO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRA [...]
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1.999,04 |
1.083,36 |
1.083,36 |
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EMPENHO: 01070247 - DATA: 01/07/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 0724092100 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
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10.223,04 |
10.223,04 |
10.223,04 |
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EMPENHO: 01070239 - DATA: 01/07/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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307.797,13 |
307.797,13 |
307.797,13 |
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