Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030166 - DATA: 01/03/2024
BANCO BRADESCO S.A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTO DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
62.453,54 |
6.466,50 |
6.466,50 |
|
EMPENHO: 01030165 - DATA: 01/03/2024
ODONTOPREV S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
627,96 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01030164 - DATA: 01/03/2024
BANCO SANTANDER (BRASIL)
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTO DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
9.685,34 |
125,25 |
125,25 |
|
EMPENHO: 01030163 - DATA: 01/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTO DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
13.661,94 |
535,44 |
535,44 |
|
EMPENHO: 01030162 - DATA: 01/03/2024
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTO DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
56,00 |
34.598,60 |
34.598,60 |
|
EMPENHO: 01030161 - DATA: 01/03/2024
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTO DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
140,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01030160 - DATA: 01/03/2024
UNIMED DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTO DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
1.504,37 |
109.596,01 |
109.596,01 |
|
EMPENHO: 01030159 - DATA: 01/03/2024
M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTO DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
500,45 |
4.638,80 |
4.638,80 |
|
EMPENHO: 01030158 - DATA: 01/03/2024
HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTO DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
16.927,60 |
16.460,05 |
16.460,05 |
|
EMPENHO: 01030157 - DATA: 01/03/2024
ODONTOPREV S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTO DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
632,28 |
53.384,00 |
53.384,00 |
|
EMPENHO: 01030156 - DATA: 01/03/2024
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTO DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
1.097,46 |
4.240,00 |
4.240,00 |
|
EMPENHO: 01030056 - DATA: 01/03/2024
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
15.504,85 |
15.504,85 |
15.504,85 |
|
EMPENHO: 01030054 - DATA: 01/03/2024
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
74.774,17 |
74.774,17 |
74.774,17 |
|
EMPENHO: 01030004 - DATA: 01/03/2024
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01020058 DE 01/02/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRES [...]
|
4.664,32 |
4.664,32 |
4.664,32 |
|
EMPENHO: 01030100 - DATA: 01/03/2024
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
53.119,95 |
53.119,95 |
53.119,95 |
|
EMPENHO: 01030089 - DATA: 01/03/2024
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
|
4.999,44 |
3.981,84 |
3.981,84 |
|
EMPENHO: 01030088 - DATA: 01/03/2024
A M DIESEL LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DÍESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
70.000,00 |
42.533,59 |
42.533,59 |
|
EMPENHO: 01030193 - DATA: 01/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
RE PAGAMENTOS DE DESCONTOS RELATIVO N.F 3483 (DATERRA)
|
1.730,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01030192 - DATA: 01/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
RE PAGAMENTOS DE DESCONTOS RELATIVO N.F 3483 (DATERRA)
|
1.384,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01030092 - DATA: 01/03/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
748,90 |
0,00 |
80.000,00 |
|
EMPENHO: 01030091 - DATA: 01/03/2024
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
1.872,24 |
118.986,30 |
118.986,30 |
|
EMPENHO: 01030069 - DATA: 01/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
5.404,78 |
3.220,00 |
3.220,00 |
|
EMPENHO: 01030068 - DATA: 01/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
7.898,00 |
13.419,36 |
13.419,36 |
|
EMPENHO: 01030061 - DATA: 01/03/2024
PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
2.242,46 |
116,70 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 01030060 - DATA: 01/03/2024
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
211,80 |
1.209,98 |
6.000,00 |
|
EMPENHO: 01030059 - DATA: 01/03/2024
BANCO DO BRASIL S.A
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
1.919,47 |
2.294,58 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 01030058 - DATA: 01/03/2024
BANCO BRADESCO S.A.
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
44.334,63 |
1.746,99 |
3.296,61 |
|
EMPENHO: 01030057 - DATA: 01/03/2024
BANCO SANTANDER (BRASIL)
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
3.818,77 |
8.480,00 |
8.480,00 |
|
EMPENHO: 01030056 - DATA: 01/03/2024
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
74,50 |
15.504,85 |
15.504,85 |
|
EMPENHO: 01030055 - DATA: 01/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE FEV/24
|
7.906,34 |
6.000,00 |
6.000,00 |
|
