| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2024 |
16070013
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
EMPENHADO |
31.307,49 |
|
| 16/07/2024 |
16070012
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
|
PAGO |
24.560,71 |
|
| 16/07/2024 |
16070012
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
|
LIQUIDADO |
24.560,71 |
|
| 16/07/2024 |
16070012
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
|
EMPENHADO |
24.560,71 |
|
| 16/07/2024 |
16070011
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
70.203,82 |
|
| 16/07/2024 |
16070010
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
70.264,65 |
|
| 16/07/2024 |
16070009
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIDADE DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GER [...]
|
EMPENHADO |
1.505,40 |
|
| 16/07/2024 |
16070008
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001 [...]
|
EMPENHADO |
52.566,53 |
|
| 16/07/2024 |
16070007
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24. [...]
|
EMPENHADO |
26.782,40 |
|
| 16/07/2024 |
16070006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 05.07.0005 DE 05 DE JULHO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 16/07/2024 |
16070005
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI. C [...]
|
EMPENHADO |
97,18 |
|
| 16/07/2024 |
16070004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
15.554,40 |
|
| 16/07/2024 |
16070003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A ENCARGOS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/06/24
|
PAGO |
8.055,74 |
|
| 16/07/2024 |
16070003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A ENCARGOS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
8.055,74 |
|
| 16/07/2024 |
16070003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A ENCARGOS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
8.055,74 |
|
| 16/07/2024 |
16070002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PERIODO DE APURAÇÃO 28/06/24
|
PAGO |
61.167,39 |
|
| 16/07/2024 |
16070002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
LIQUIDADO |
61.167,39 |
|
| 16/07/2024 |
16070002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
EMPENHADO |
61.167,39 |
|
| 16/07/2024 |
16070001
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME O CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
29.354,31 |
|
| 16/07/2024 |
12070004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 076/2024.
|
LIQUIDADO |
10.237,14 |
|
| 16/07/2024 |
12070003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 077/2024.
|
LIQUIDADO |
7.855,65 |
|
| 16/07/2024 |
12070002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 276/2024.
|
LIQUIDADO |
6.631,74 |
|
| 16/07/2024 |
12010002
MUNICIPIO DE PALMACIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE PALMACIA PEÇA CESSÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA E CESAR NETO GOMES DE OLIVEIRA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, QUE SE EMPENHA P [...]
|
LIQUIDADO |
4.693,99 |
|
| 16/07/2024 |
12010002
MUNICIPIO DE PALMACIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE PALMACIA PEÇA CESSÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA E CESAR NETO GOMES DE OLIVEIRA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, QUE SE EMPENHA P [...]
|
LIQUIDADO |
4.408,27 |
|
| 16/07/2024 |
11070004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 253/2024-PGM DE 27/06/2024.
|
LIQUIDADO |
6.357,45 |
|
| 16/07/2024 |
11060002
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE TRANSITO DO MUNICIPIO- NUTRANS,CONFORME CONTRATO DE Nº 03.23.05.09.001
|
LIQUIDADO |
1.211,30 |
|
| 16/07/2024 |
10070008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 248/2024-PGM.
|
LIQUIDADO |
6.455,82 |
|
| 16/07/2024 |
10070005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 250/2024-PGM.
|
PAGO |
13.131,01 |
|
| 16/07/2024 |
09070001
CECI DIAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, A COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP) CON [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 16/07/2024 |
08070003
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
8.527,32 |
|
| 16/07/2024 |
08070002
JACQUELINE SILVA FROTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
3.817,65 |
|
| 16/07/2024 |
03060327
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA AREA DESPORTIVA, OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
84.844,00 |
|
| 16/07/2024 |
03060245
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.02.02.001 REF A N.F 603 MES DE JUNHO/24
|
PAGO |
13.207,97 |
|
| 16/07/2024 |
03060206
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO [...]
|
LIQUIDADO |
6.010,00 |
|
| 16/07/2024 |
03060199
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ - OCA, CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
7.887,45 |
|
| 16/07/2024 |
03060145
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
702,60 |
|
| 16/07/2024 |
03060141
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
3.005,00 |
|
| 16/07/2024 |
03060135
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
|
LIQUIDADO |
2.006,10 |
|
| 16/07/2024 |
03060134
F.C CUNHA RUFINO - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 16/07/2024 |
03060113
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROT [...]
|
LIQUIDADO |
10.790,21 |
|
| 16/07/2024 |
03060111
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
5.531,91 |
|
| 16/07/2024 |
02070006
HERICA DA SILVA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DO AGENTES DE LIMPEZA, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 013/2024/SEINFRA, DE 02 DE MAIO DE 2024, LEI [...]
|
LIQUIDADO |
13.258,51 |
|
| 16/07/2024 |
02070005
JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DO AGENTES DE LIMPEZA, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 013/2024/SEINFRA, DE 02 DE MAIO DE 2024, LEI [...]
|
LIQUIDADO |
13.258,51 |
|
| 16/07/2024 |
02050286
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
25.109,00 |
|
| 16/07/2024 |
02050278
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
|
PAGO |
13.612,61 |
|
| 16/07/2024 |
02050141
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010365 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/ GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
4.218,27 |
|
| 16/07/2024 |
02050110
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.803,76 |
|
| 16/07/2024 |
02050100
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - OCA, CONFORME O CONTRATO N° 07.24.01.02.005, ORIUNDO DO PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
1.378,00 |
|
| 16/07/2024 |
02050094
F.C CUNHA RUFINO - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 16/07/2024 |
02010634
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
430,00 |
|
| 16/07/2024 |
02010634
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 16/07/2024 |
02010591
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR [...]
|
LIQUIDADO |
483,37 |
|
| 16/07/2024 |
02010590
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CER ( CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO) , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
78,92 |
|
| 16/07/2024 |
02010413
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
147,65 |
|
| 16/07/2024 |
02010412
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
5.463,05 |
|
| 16/07/2024 |
02010362
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 06/2024 COMPL.
|
PAGO |
749,27 |
|
| 16/07/2024 |
02010295
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARÁ - ADAGRI, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.550,00 |
|
| 16/07/2024 |
02010236
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. REF AO MES DE JUNHO/24 C/ VENC. 20/07/24
|
PAGO |
1.858,17 |
|
| 16/07/2024 |
02010236
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.858,17 |
|
| 16/07/2024 |
02010224
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NÚCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
37,46 |
|
