| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2024 |
02010766
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE.
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EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 02/01/2024 |
02010765
EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA ATUARIAL PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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EMPENHADO |
21.000,00 |
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| 02/01/2024 |
02010764
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO IPMM
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 02/01/2024 |
02010763
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA BARBARA DE ALENCAR, SITUADA NA PRAÇA ADELAIDE COELHO,67, DISTRITO DE AMANARI , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE [...]
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EMPENHADO |
100.000,00 |
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| 02/01/2024 |
02010762
RAUL LIRA MESQUITA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS, SITUADO A AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHIDERICO MOTA, Nº 105 [...]
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EMPENHADO |
42.000,00 |
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| 02/01/2024 |
02010761
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
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EMPENHADO |
1.008,80 |
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| 02/01/2024 |
02010760
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 02/01/2024 |
02010759
CECI DIAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, A COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP) CON [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 02/01/2024 |
02010758
M M V FREITAS
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINKE DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECU [...]
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EMPENHADO |
1.250,75 |
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| 02/01/2024 |
02010757
TAINARA FREITAS DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA JOSÉ FERNADES VIEIRA, Nº 635, PARQUE SANTA FÉ, MARANGUAPE-CE DA BENEF [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 02/01/2024 |
02010756
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOSIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
|
EMPENHADO |
7.882,00 |
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| 02/01/2024 |
02010755
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG [...]
|
EMPENHADO |
3.629,37 |
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| 02/01/2024 |
02010754
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 02/01/2024 |
02010753
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PR [...]
|
EMPENHADO |
3.569,09 |
|
| 02/01/2024 |
02010752
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PR [...]
|
EMPENHADO |
2.796,67 |
|
| 02/01/2024 |
02010751
A M DIESEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DÍESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
31.232,54 |
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| 02/01/2024 |
02010750
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE MARNGUAPE-CE, REFERENTE CONTRATO Nº 06.22. [...]
|
EMPENHADO |
570.000,00 |
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| 02/01/2024 |
02010749
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADOS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSÃO AM/FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO [...]
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EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 02/01/2024 |
02010748
WONICLEY ALVES FERREIRA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM POTENCIA MINIMA DE 375 KVA TENSÃO 380-220 VOLTS TRIFÁSICO COM 01(UM) QTA - AUTOMÁTICO EM MODO STANDY BY, VISANDO DAR SUPORTE A [...]
|
EMPENHADO |
12.676,60 |
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| 02/01/2024 |
02010747
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE N° 03.23.07.31.001
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EMPENHADO |
4.638,80 |
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| 02/01/2024 |
02010746
RAPI TRANSPORTES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.05.12.001
|
EMPENHADO |
63.126,00 |
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| 02/01/2024 |
02010745
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM FEITAS COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA HABITAÇÃO REF AO MES DE JAN/2024 CONFORME CONTRATO N. 02.21.1 [...]
|
EMPENHADO |
18.009,72 |
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| 02/01/2024 |
02010744
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DEPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE,COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇOES E /OU PROJETOS DA GESTAO MUNICIPAL [...]
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EMPENHADO |
6.000,00 |
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| 02/01/2024 |
02010743
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.08.01.001
|
EMPENHADO |
4.638,80 |
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| 02/01/2024 |
02010742
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO , DOE OU DUO , COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA [...]
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EMPENHADO |
472,00 |
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| 02/01/2024 |
02010741
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLMENTO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
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| 02/01/2024 |
02010740
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS , INCLUINDO INSTALAÇÃO , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN -COLO , TROCA DE PEÇAS E COMPONETES N [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010739
A M DIESEL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA , ALCOOL, , DIESEL) DO MES DE JANEIRO/2024 DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE MARANGUAPE - C [...]
|
EMPENHADO |
32.022,16 |
|
| 02/01/2024 |
02010738
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.22.09.01.003
|
EMPENHADO |
16.960,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010737
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO H [...]
|
EMPENHADO |
4.924,54 |
|
| 02/01/2024 |
02010736
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
EMPENHADO |
96.600,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010735
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N°01.11.0053. PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA PREPARO DE SOLO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010734
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS(CITOPATO [...]
|
EMPENHADO |
5.799,99 |
|
| 02/01/2024 |
02010733
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PR [...]
|
EMPENHADO |
17.959,17 |
|
| 02/01/2024 |
02010732
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
231,30 |
|
| 02/01/2024 |
02010731
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
6.256,78 |
|
| 02/01/2024 |
02010730
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PR [...]
|
EMPENHADO |
28.783,19 |
|
| 02/01/2024 |
02010729
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRI [...]
|
EMPENHADO |
8.991,44 |
|
| 02/01/2024 |
02010728
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
|
EMPENHADO |
41.944,74 |
|
| 02/01/2024 |
02010727
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, CAMINHÃO CARROCERIA, DESRTINADO AO TRANSPORYE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS TRABALHADORES DAS EQUIPES D [...]
|
EMPENHADO |
8.312,50 |
|
| 02/01/2024 |
02010726
BANCO DO BRASIL S/A
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010725
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010724
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DE A [...]
|
EMPENHADO |
12.803,27 |
|
| 02/01/2024 |
02010723
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR PESSOA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DO ÍNDICE PERCENTUAL DE PARTICIPÁÇÃO MUNICIPAL DO RATEIO DO [...]
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010722
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010721
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
|
EMPENHADO |
12.972,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010720
MARANGUAPE CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONDOMINIO DO POLO INDUSTRIAL DE MARANGUAPE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
5.096,42 |
|
| 02/01/2024 |
02010720
MARANGUAPE CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONDOMINIO DO POLO INDUSTRIAL DE MARANGUAPE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
5.096,42 |
|
| 02/01/2024 |
02010720
MARANGUAPE CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO CONDOMINIO DO POLO INDUSTRIAL DE MARANGUAPE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INF [...]
|
EMPENHADO |
5.096,42 |
|
| 02/01/2024 |
02010719
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMETO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010718
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 70% EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
499.999,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010717
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUN [...]
|
EMPENHADO |
1.200.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010716
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SEJUV DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
45.696,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010715
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SEMURB DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
62.400,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010714
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SEAGRI DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
48.960,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010713
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DO HMABG DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
291.840,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010712
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
12.500,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010711
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010710
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010709
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
200.000,00 |
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