| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/01/2024 |
02010010
ANGELA MARIA VIEIRA DE MENEZES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
LIQUIDADO |
700,23 |
|
| 04/01/2024 |
02010009
ANDRESSA PEREIRA MOURA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.983,98 |
|
| 04/01/2024 |
02010008
ANA KELLY CAIANO PAIVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.517,16 |
|
| 04/01/2024 |
02010007
ANA FLÁVIA BRITO DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
LIQUIDADO |
861,82 |
|
| 04/01/2024 |
02010006
ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
LIQUIDADO |
538,64 |
|
| 04/01/2024 |
02010005
AMAIR ARAUJO CHAVES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
LIQUIDADO |
161,59 |
|
| 04/01/2024 |
02010004
ALICE SILVA DO NASCIMENTO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.633,86 |
|
| 04/01/2024 |
02010003
ALEXANDRA DE SOUSA PEREIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
LIQUIDADO |
538,64 |
|
| 04/01/2024 |
02010002
ALANA GISELLE FREITAS ANDRADE
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
LIQUIDADO |
430,91 |
|
| 04/01/2024 |
02010001
ADRIANO RUBENS CAMPOS HERBSTER
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
LIQUIDADO |
1.283,75 |
|
| 03/01/2024 |
03010022
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL FERNANDES,571 ? SÃO JOAO DO AMANARI [...]
|
EMPENHADO |
199.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010021
LABOREDO - SOLUÇÕES EM TEC E SERV EMPRES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO COM ARMAZENAMENTO, VISUALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA REMOTA DAS IMAGENS MÉDICAS DOS EXAMES RESULTANTES DO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
7.230,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010020
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO NA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE ALMBRADO NO ENTORNO DO CAMPO NO BAIRRO COITÉ, C [...]
|
EMPENHADO |
176.432,15 |
|
| 03/01/2024 |
03010019
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
19.377,88 |
|
| 03/01/2024 |
03010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010017
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSTRUÇÃO DE 3(TRES) SALAS DE AULA E SANITARIOS NA ESCOLA ANASTACIO MENDES BRAGA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CFE. CONTRATO NR.04.22.12.07.001, ORIUNDO DA TOM [...]
|
EMPENHADO |
51.393,13 |
|
| 03/01/2024 |
03010016
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
3.872,02 |
|
| 03/01/2024 |
03010015
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
2.123,18 |
|
| 03/01/2024 |
03010014
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE ART PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PEDRA TOSCA, VISANDO MELHORIAS NA MALHA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
EMPENHADO |
96,62 |
|
| 03/01/2024 |
03010014
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEREÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLIC [...]
|
EMPENHADO |
6.004,20 |
|
| 03/01/2024 |
03010013
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01. [...]
|
EMPENHADO |
7.120,19 |
|
| 03/01/2024 |
03010012
N&J PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA -TIPO 2 NA LOCALIDADE ÁREA SECA NESTE MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CFE. CONTRATO NO.04.23.06.16.001, PROVENIENTE DA [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010011
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
16.373,38 |
|
| 03/01/2024 |
03010010
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
|
EMPENHADO |
4.240,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010009
W7 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEICULOS DO NUCLEO DE TRANSITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIANANÇAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
|
EMPENHADO |
319,97 |
|
| 03/01/2024 |
03010008
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
EMPENHADO |
15.848,84 |
|
| 03/01/2024 |
03010007
JACQUELINE SILVA FROTA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
EMPENHADO |
35.163,28 |
|
| 03/01/2024 |
03010006
W7 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DO NÚCLEO DE TRÂNSITO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ [...]
|
EMPENHADO |
479,95 |
|
| 03/01/2024 |
03010005
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
|
EMPENHADO |
7.230,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
7.848,30 |
|
| 03/01/2024 |
03010003
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVIÍTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010002
W7 SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO ( SERVIÇO TERMINAL SERVER ), DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO [...]
|
EMPENHADO |
6.900,00 |
|
| 03/01/2024 |
03010001
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÕES ELETRICAS DE ALTA TENSÃO NAS ESCOLAS PEDRO CAMARA E RENATO MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. ORÇAMENTO, QUANTITATIVOS E MEMORIAS DE CAL [...]
|
EMPENHADO |
116.385,12 |
|
| 02/01/2024 |
02010793
A M DIESEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME O CONTRATO Nº 04.24.0 [...]
|
EMPENHADO |
13.286,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010792
MANOEL CÉSAR DO NASCIMENTO CARNEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHILDERICO MOTA Nº 281 BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE/CE., DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010791
PRISCILA ABREU DE SOUZA FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA ESCOLAR) SITUADO NA AVENIDA JOAQUIM LOPES ABREU Nº 1.400, BAIRRO NOVO PARQ [...]
|
EMPENHADO |
28.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010790
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI 3.020/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
2.392,85 |
|
| 02/01/2024 |
02010789
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
|
EMPENHADO |
299,32 |
|
| 02/01/2024 |
02010788
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
4.375,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010787
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADORES E/OU COM C [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010786
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010785
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010 DO CMN ? CONSELHO MONETÁRIO NACIONA [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010784
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DO IPMM.
|
EMPENHADO |
396,27 |
|
| 02/01/2024 |
02010783
BANCO BRADESCO S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DO IPMM.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010782
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DO IPMM.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010781
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010780
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DO IPMM.
|
EMPENHADO |
99.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010779
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO IPMM.
|
EMPENHADO |
599.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010778
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A,B E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MA [...]
|
EMPENHADO |
19.046,28 |
|
| 02/01/2024 |
02010777
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE Á VIDA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
33.238,60 |
|
| 02/01/2024 |
02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
|
EMPENHADO |
2.849.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010775
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE ANESTESIOLOGISTA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CH [...]
|
EMPENHADO |
4.646,39 |
|
| 02/01/2024 |
02010774
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CON [...]
|
EMPENHADO |
81.052,60 |
|
| 02/01/2024 |
02010773
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, [...]
|
EMPENHADO |
128.190,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010772
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, [...]
|
EMPENHADO |
12.668,40 |
|
| 02/01/2024 |
02010771
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE Á CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE , JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE , ASSE [...]
|
EMPENHADO |
5.520,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
|
EMPENHADO |
22.000.000,00 |
|
| 02/01/2024 |
02010769
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI 3.020/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
39.647,43 |
|
| 02/01/2024 |
02010768
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONFORME LEI 3.020/2022 DE 11 DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
268.236,67 |
|
| 02/01/2024 |
02010767
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE M [...]
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EMPENHADO |
100.000,00 |
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