| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2024 |
21020002
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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LIQUIDADO |
999.720,00 |
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| 27/02/2024 |
20020003
BRASILTUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAI [...]
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PAGO |
108,86 |
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| 27/02/2024 |
16020008
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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LIQUIDADO |
2.980,90 |
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| 27/02/2024 |
16020003
BRASILTUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAI [...]
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PAGO |
6.100,58 |
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| 27/02/2024 |
16010001
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARANGUAPE, CONFORME CONTRATO Nº 04.23.10.04.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO [...]
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LIQUIDADO |
17.239,98 |
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| 27/02/2024 |
07020003
COPA ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA LUIS GIRÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS DA RUA JOÃO ALBANO NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, REF. PT. [...]
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PAGO |
298.214,86 |
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| 27/02/2024 |
06020167
RITA GABRIELLE MATOS FACANHA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDEVINCULADOS AO CN [...]
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PAGO |
1.867,27 |
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| 27/02/2024 |
06020112
ANTONIA SUYANNE MACIEL NASCIMENTO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
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PAGO |
1.750,57 |
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| 27/02/2024 |
06020099
MARIANA NOGUEIRA SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
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PAGO |
933,64 |
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| 27/02/2024 |
05020005
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 2, NA LOCALIDADE DE SAPUPARA NESTE MUNICIPIO DE MARANGUAPE, CFE. CONTRATO NO.04.22.10.18.001,PROVENIENTE DE [...]
|
LIQUIDADO |
116.824,93 |
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| 27/02/2024 |
05020004
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
1.846,42 |
|
| 27/02/2024 |
05020003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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PAGO |
2.040,78 |
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| 27/02/2024 |
05010018
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS LAVANERIAS (AMANARÍ E OURRA BANDA), DE RESPONSABILIDADE [...]
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LIQUIDADO |
993,93 |
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| 27/02/2024 |
05010017
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MERCADOS, RODOVIÁRIA E SEINFRA, DE RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
4.005,16 |
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| 27/02/2024 |
02020009
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GE [...]
|
PAGO |
607,20 |
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| 27/02/2024 |
02010788
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
4.375,00 |
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| 27/02/2024 |
02010778
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A,B E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MA [...]
|
LIQUIDADO |
19.046,28 |
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| 27/02/2024 |
02010777
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE Á VIDA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
33.238,60 |
|
| 27/02/2024 |
02010775
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE ANESTESIOLOGISTA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CH [...]
|
LIQUIDADO |
4.646,39 |
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| 27/02/2024 |
02010774
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
81.052,60 |
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| 27/02/2024 |
02010762
RAUL LIRA MESQUITA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS, SITUADO A AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHIDERICO MOTA, Nº 105 [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
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| 27/02/2024 |
02010761
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO S [...]
|
PAGO |
728,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010750
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE MARNGUAPE-CE, REFERENTE CONTRATO Nº 06.22.05.25.001 E ADITIVOS POSTERIORES. REF [...]
|
PAGO |
553.894,43 |
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| 27/02/2024 |
02010750
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE MARNGUAPE-CE, REFERENTE CONTRATO Nº 06.22. [...]
|
LIQUIDADO |
553.894,43 |
|
| 27/02/2024 |
02010737
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO H [...]
|
LIQUIDADO |
4.924,54 |
|
| 27/02/2024 |
02010735
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N°01.11.0053. PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA PREPARO DE SOLO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010622
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO E AO SETOR DE ESPORTES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA J [...]
|
PAGO |
8.480,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010588
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM LICENCA TRATAMENTO DE SAUDE DE SERVIDORES JUNTO FUNDACAO VIVA MARANGIUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA FITEC, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
2.056,86 |
|
| 27/02/2024 |
02010587
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESAS COM COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO FUNDACAO VIVA MARANGIUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA FITEC, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010586
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
64.094,75 |
|
| 27/02/2024 |
02010585
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
46.975,10 |
|
| 27/02/2024 |
02010584
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
A DESPESAS COM BOLSISTAS DE ALUNOS DA BANDA DE MUSICA DE MARANGUAPE JOSE ELIIMAR NUNES COSTA , JUNTO A FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, DURANTE CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010580
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
118.608,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010580
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
312.210,32 |
|
| 27/02/2024 |
02010572
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010571
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.556.408,46 |
|
| 27/02/2024 |
02010570
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.082.317,80 |
|
| 27/02/2024 |
02010569
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
11.140,88 |
|
| 27/02/2024 |
02010569
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
891.714,79 |
|
| 27/02/2024 |
02010569
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
3.683,68 |
|
| 27/02/2024 |
02010567
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
54.134,92 |
|
| 27/02/2024 |
02010567
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
77.906,04 |
|
| 27/02/2024 |
02010566
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
252.854,34 |
|
| 27/02/2024 |
02010565
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
459.902,60 |
|
| 27/02/2024 |
02010535
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/CREAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.414,17 |
|
| 27/02/2024 |
02010532
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010519
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
21.982,74 |
|
| 27/02/2024 |
02010514
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
34.985,73 |
|
| 27/02/2024 |
02010513
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
1.863,84 |
|
| 27/02/2024 |
02010512
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
276.610,38 |
|
| 27/02/2024 |
02010510
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
28.201,58 |
|
| 27/02/2024 |
02010510
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
41.169,52 |
|
| 27/02/2024 |
02010509
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
88.604,47 |
|
| 27/02/2024 |
02010501
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES/ HMAC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
165.365,65 |
|
| 27/02/2024 |
02010492
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010492
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 27/02/2024 |
02010471
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
8.595,33 |
|
| 27/02/2024 |
02010470
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
15.345,14 |
|
| 27/02/2024 |
02010469
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
27.590,21 |
|
| 27/02/2024 |
02010468
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
41.896,64 |
|
