| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2024 |
24010003
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, P [...]
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PAGO |
19.706,45 |
|
| 28/02/2024 |
24010003
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, P [...]
|
LIQUIDADO |
19.706,45 |
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| 28/02/2024 |
21020008
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A TAXA DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS NO PAÍS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL, PERTENCENTE AO ESCRITÓRI [...]
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PAGO |
10.150,00 |
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| 28/02/2024 |
21020008
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE A TAXA DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS NO PAÍS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL, PERTENCENTE AO ESCRITÓRI [...]
|
LIQUIDADO |
10.150,00 |
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| 28/02/2024 |
21020007
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA LENICE MARIA ARAUJO DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN [...]
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LIQUIDADO |
99,64 |
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| 28/02/2024 |
21020006
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.24.001PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
PAGO |
25.206,25 |
|
| 28/02/2024 |
21020006
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.24.001 PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
25.206,25 |
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| 28/02/2024 |
21020004
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.
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PAGO |
22.961,00 |
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| 28/02/2024 |
21020002
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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PAGO |
999.720,00 |
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| 28/02/2024 |
15020002
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA COMPRA DE UM TERRENO URBANO DENOMINADO TANQUEIRA DE FORMA IRREGULAR, SITUADO NO BAIRRO TANQUEIRA COM FRENTE PARA A REFERIDA LINHA FERREA [...]
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PAGO |
66.000,00 |
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| 28/02/2024 |
12010002
MUNICIPIO DE PALMACIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE PALMACIA PEÇA CESSÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA E CESAR NETO GOMES DE OLIVEIRA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, QUE SE EMPENHA P [...]
|
LIQUIDADO |
6.533,77 |
|
| 28/02/2024 |
08010008
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP ( GÁS DE COZINHA), BEM COMO BOTIJÕES (CHEIOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUA [...]
|
PAGO |
1.142,84 |
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| 28/02/2024 |
05010015
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA PEDRO CAMARA(2A ETAPA), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO NO.04.23.08.18.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA D [...]
|
PAGO |
32.984,49 |
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| 28/02/2024 |
05010014
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA PEDRO CAMARA(2A ETAPA), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO NO.04.23.08.18.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA D [...]
|
PAGO |
32.984,49 |
|
| 28/02/2024 |
03010014
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEREÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLIC [...]
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LIQUIDADO |
6.004,20 |
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| 28/02/2024 |
02010793
A M DIESEL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME O CONTRATO Nº 04.24.0 [...]
|
LIQUIDADO |
12.846,75 |
|
| 28/02/2024 |
02010792
MANOEL CÉSAR DO NASCIMENTO CARNEIRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHILDERICO MOTA Nº 281 BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE/CE., DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010792
MANOEL CÉSAR DO NASCIMENTO CARNEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHILDERICO MOTA Nº 281 BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE/CE., DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010782
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DO IPMM.
|
PAGO |
202,60 |
|
| 28/02/2024 |
02010782
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DO IPMM.
|
LIQUIDADO |
202,60 |
|
| 28/02/2024 |
02010753
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OCA, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
3.569,09 |
|
| 28/02/2024 |
02010752
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OCA, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
2.796,67 |
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| 28/02/2024 |
02010745
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM FEITAS COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA HABITAÇÃO REF AO MES DE JAN/2024 CONFORME CONTRATO N. 02.21.1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,81 |
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| 28/02/2024 |
02010744
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DEPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE,COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇOES E /OU PROJETOS DA GESTAO MUNICIPAL , SOB RESPONSABILIDADE DO GABIN [...]
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PAGO |
3.000,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010744
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DEPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE,COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇOES E /OU PROJETOS DA GESTAO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010741
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLMENTO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010740
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS , INCLUINDO INSTALAÇÃO , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN -COLO , TROCA DE PEÇAS E COMPONETES N [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010664
A M DIESEL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DÍESEL) PARA ATENDER A DEMANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
29.372,03 |
|
| 28/02/2024 |
02010655
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO NÚCLEO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
4.283,04 |
|
| 28/02/2024 |
02010654
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.24.01.02.001
|
LIQUIDADO |
18.812,74 |
|
| 28/02/2024 |
02010632
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 01.11.0348 COM DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE Nº 02.23.02.02.001 REF A N.F 527 MES DE DEZ/23
|
PAGO |
14.726,71 |
|
| 28/02/2024 |
02010632
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 01.11.0348 COM DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO DE Nº 02.23.02.02.001
|
LIQUIDADO |
14.726,71 |
|
| 28/02/2024 |
02010623
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF A COMPET. JAN/24
|
PAGO |
246,45 |
|
| 28/02/2024 |
02010618
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF A COMPET. JAN/24
|
PAGO |
67.406,85 |
|
| 28/02/2024 |
02010617
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF A COMPET. JAN/24
|
PAGO |
589.570,80 |
|
| 28/02/2024 |
02010616
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF AO MES DE JAN/24
|
PAGO |
4.588,97 |
|
| 28/02/2024 |
02010615
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF AO MES DE JAN/24
|
PAGO |
271,39 |
|
| 28/02/2024 |
02010614
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF AO MES DE JAN/24
|
PAGO |
4.542,45 |
|
| 28/02/2024 |
02010613
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF AO MES DE JAN/24
|
PAGO |
11.141,93 |
|
| 28/02/2024 |
02010612
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF AO MES DE JAN/24
|
PAGO |
37.524,43 |
|
| 28/02/2024 |
02010605
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF A COMPET. JAN/24
|
PAGO |
28.612,94 |
|
| 28/02/2024 |
02010604
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF A COMPET. JAN/24
|
PAGO |
19.453,48 |
|
| 28/02/2024 |
02010603
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF A COMPET. JAN/24
|
PAGO |
2.886,19 |
|
| 28/02/2024 |
02010602
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF A COMPET. JAN/24
|
PAGO |
2.535,65 |
|
| 28/02/2024 |
02010588
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE AS DESPESAS COM LICENCA TRATAMENTO DE SAUDE DE SERVIDORES JUNTO FUNDACAO VIVA MARANGIUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA FITEC, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
2.056,86 |
|
| 28/02/2024 |
02010587
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESAS COM COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO FUNDACAO VIVA MARANGIUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA FITEC, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010586
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, REF, FEVEREIRO/2024.
|
PAGO |
64.094,75 |
|
| 28/02/2024 |
02010585
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, REF 02/2024.
|
PAGO |
46.975,10 |
|
| 28/02/2024 |
02010584
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
A DESPESAS COM BOLSISTAS DE ALUNOS DA BANDA DE MUSICA DE MARANGUAPE JOSE ELIIMAR NUNES COSTA , JUNTO A FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, REF A 02/2024.
|
PAGO |
17.500,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010505
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM FEITAS COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ANEXO E POLITICAS SOBRE DROGAS DO GABINETE REF AO MES DE JAN/2024 CONFORME CO [...]
|
PAGO |
5.055,33 |
|
| 28/02/2024 |
02010503
MARANGUAPE SHOPPING MALL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SINE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREEFEITO REF AO MES DE JAN/2024 CONFORME CONTRATO DE N. 02.22.10.31.001
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010500
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - OCA, CONFORME O CONTRATO N° 07.24.01.02.005, ORIUNDO DO PREGÃO EL [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010498
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES QUE PERTENCE O GABINETE DO PREFEITO.REF AO MES DE DEZ/23 C VENC. 20/01/24
|
PAGO |
12.156,57 |
|
| 28/02/2024 |
02010498
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES QUE PERTENCE O GABINETE DO PREFEITO. REF AO MES DE JAN/24 C/ VENC. 20/02/24
|
PAGO |
12.332,55 |
|
| 28/02/2024 |
02010498
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES QUE PERTENCE O GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
12.156,57 |
|
| 28/02/2024 |
02010488
A M DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONT [...]
|
PAGO |
2.126,45 |
|
| 28/02/2024 |
02010442
TAMYLLE DE OLIVEIRA BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE MARANGUAPE, SITUADO À RUA CORONEL MANOE [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 28/02/2024 |
02010422
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - OCA, CONFORME O CONTRATO N° 07 [...]
|
PAGO |
5.678,70 |
|
| 28/02/2024 |
02010410
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME O CONTRATO N° 07 [...]
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PAGO |
1.499,78 |
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| 28/02/2024 |
02010408
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO N° 07.24.01.02.005, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.001/2023, DE INTERESSE DA S [...]
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PAGO |
6.247,10 |
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