| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
07030001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA LUCINEIDE SILVA DE SOUZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
99,64 |
|
| 20/03/2024 |
06020190
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, PÁLIO E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS ENGENHEIROS PARA AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA SEDE E NOS DISTRITOS E DEMAIS P [...]
|
PAGO |
10.842,00 |
|
| 20/03/2024 |
04030017
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
6.930,07 |
|
| 20/03/2024 |
04030016
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
4.707,12 |
|
| 20/03/2024 |
04030015
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAC - CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPO [...]
|
PAGO |
27.607,08 |
|
| 20/03/2024 |
04030014
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (PNAP - PRÉ ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
33.854,48 |
|
| 20/03/2024 |
04030013
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
36.672,71 |
|
| 20/03/2024 |
02010749
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADOS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSÃO AM/FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
992,30 |
|
| 20/03/2024 |
02010747
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE N° 03.23.07.31.001
|
LIQUIDADO |
4.638,80 |
|
| 20/03/2024 |
02010739
A M DIESEL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA , ALCOOL, , DIESEL) DO MES DE JANEIRO/2024 DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE MARANGUAPE - C [...]
|
LIQUIDADO |
31.781,38 |
|
| 20/03/2024 |
02010733
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PR [...]
|
LIQUIDADO |
17.959,17 |
|
| 20/03/2024 |
02010732
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
231,30 |
|
| 20/03/2024 |
02010731
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
6.256,78 |
|
| 20/03/2024 |
02010730
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PR [...]
|
LIQUIDADO |
28.783,19 |
|
| 20/03/2024 |
02010661
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.005,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010628
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, DESTE MUNÍCIPIO. REF AO MES DE FEV/24 C/ VENC. 20/03/24
|
PAGO |
1.320,48 |
|
| 20/03/2024 |
02010581
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MRANGUAPE. REF AO MES DE FEV/24 C/ VENC. 20/03/24
|
PAGO |
49.538,36 |
|
| 20/03/2024 |
02010545
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DE MARANGUAPE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.065,82 |
|
| 20/03/2024 |
02010511
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS A SREM REALIZADOS DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REF AO MES DE FEV/24 C/ VENC. 11/03/24
|
PAGO |
2.678,15 |
|
| 20/03/2024 |
02010505
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM FEITAS COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ANEXO E POLITICAS SOBRE DROGAS DO GABINETE REF AO MES DE JAN/2024 CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.055,33 |
|
| 20/03/2024 |
02010503
MARANGUAPE SHOPPING MALL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SINE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREEFEITO REF AO MES DE JAN/2024 CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010498
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES QUE PERTENCE O GABINETE DO PREFEITO. REF AO MES DE FEV/24 C/ VENC. 20/03/24
|
PAGO |
14.823,39 |
|
| 20/03/2024 |
02010494
FRANCISCO SERGIO DA SILVA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA CAETANO RODRIGUES, 167B, NOVO PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE, DO BEN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/03/2024 |
02010397
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.22.11.25. [...]
|
PAGO |
10.913,52 |
|
| 20/03/2024 |
02010397
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01.11.0285 DATADO DE 01/11/2023 PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [...]
|
LIQUIDADO |
10.913,52 |
|
| 20/03/2024 |
02010342
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
01030045
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PR [...]
|
LIQUIDADO |
733,50 |
|
| 20/03/2024 |
01020216
JACQUELINE SILVA FROTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01. [...]
|
LIQUIDADO |
8.800,24 |
|
| 20/03/2024 |
01020209
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.356,86 |
|
| 20/03/2024 |
01020201
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EM PENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO DE N. 02.23.05.09.001
|
LIQUIDADO |
17.883,20 |
|
| 20/03/2024 |
01020154
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, CAMINHÃO CARROCERIA, DESRTINADO AO TRANSPORYE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS TRABALHADORES DAS EQUIPES D [...]
|
LIQUIDADO |
8.312,50 |
|
| 20/03/2024 |
01020137
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇOES DE PODA [...]
|
LIQUIDADO |
8.589,00 |
|
| 20/03/2024 |
01020112
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.005,00 |
|
| 20/03/2024 |
01020112
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.005,00 |
|
| 20/03/2024 |
01020070
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DURANTE A REALIZAÇÃO DO PRÉ CARNAVAL KIDS COM AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSITÊN [...]
|
PAGO |
2.499,00 |
|
| 20/03/2024 |
01020035
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01. [...]
|
PAGO |
203.179,72 |
|
| 20/03/2024 |
01020035
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
203.179,72 |
|
| 18/03/2024 |
18030001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS NÚCLEOS GERENCIADOS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, [...]
|
EMPENHADO |
3.418,35 |
|
| 18/03/2024 |
07020008
JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER A AÇÃO "CARNAVAL DE MARANGUAPE 2024", CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 009/2024-FITEC DE 29 DE JANEIRO DE 2024, DE INTERESSE D [...]
|
LIQUIDADO |
3.685,03 |
|
| 18/03/2024 |
07020006
GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIO VALENTIN DE ANDRADE(LOTE 1), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO NO.04 [...]
|
LIQUIDADO |
74.733,59 |
|
| 18/03/2024 |
06030185
MAYARA LEITE DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
215,45 |
|
| 18/03/2024 |
06030184
MILENA FARIAS PEREIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.983,98 |
|
| 18/03/2024 |
06030183
NILZA CARLA BARROS CORDEIRO DE ABREU
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
377,05 |
|
| 18/03/2024 |
06030182
PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.167,05 |
|
| 18/03/2024 |
06030181
PAULO HENRIQUE SILVA SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.867,27 |
|
| 18/03/2024 |
06030180
RAELIA FERREIRA SAMPAIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.750,57 |
|
| 18/03/2024 |
06030179
RAYANE CUNHA ABREU
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.750,57 |
|
| 18/03/2024 |
06030178
RITA GABRIELLE MATOS FACANHA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.400,45 |
|
| 18/03/2024 |
06030177
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
215,45 |
|
| 18/03/2024 |
06030176
MARIA BRUNILDA MARVIGNIER BENEVIDES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
807,95 |
|
| 18/03/2024 |
06030175
MARIA CARLA MACIEL DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.750,57 |
|
| 18/03/2024 |
06030174
MARIA DE FATIMA DE SOUSA DA COSTA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
2.917,61 |
|
| 18/03/2024 |
06030173
MARIA EDLEUSA ABREU GOMES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.692,22 |
|
| 18/03/2024 |
06030172
MARIA EDUARDA TAVARES DE ABREU
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.867,27 |
|
| 18/03/2024 |
06030171
MARIA EUGENIR DOS SANTOS SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
2.100,68 |
|
| 18/03/2024 |
06030170
MARIA FRANCISCA DA MOTA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
816,93 |
|
| 18/03/2024 |
06030169
MARIA ISABELLY ALVES CORREIA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.633,86 |
|
| 18/03/2024 |
06030168
MARIA JOYCE MESSIAS DE ARAUJO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.867,27 |
|
| 18/03/2024 |
06030167
VERILENE SILVA DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
2.217,39 |
|
| 18/03/2024 |
06030166
VITORIA SOARES PEREIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
915,68 |
|
