| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2024 |
21030005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
7.822,18 |
|
| 21/03/2024 |
21030005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
7.822,18 |
|
| 21/03/2024 |
21030004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
681,96 |
|
| 21/03/2024 |
21030004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
681,96 |
|
| 21/03/2024 |
21030004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
681,96 |
|
| 21/03/2024 |
21030003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
2.409,32 |
|
| 21/03/2024 |
21030003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
2.409,32 |
|
| 21/03/2024 |
21030003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
2.409,32 |
|
| 21/03/2024 |
21030002
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEY FEMININO PARA PARTICIPAR DO VII CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL N [...]
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 21/03/2024 |
21030001
GLEYRISTONE DE SOUSA LIMA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCU [...]
|
LIQUIDADO |
32.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
21030001
GLEYRISTONE DE SOUSA LIMA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCU [...]
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
20030002
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEY MASCULINO PARA PARTICIPAR DO VII CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL [...]
|
LIQUIDADO |
1.420,00 |
|
| 21/03/2024 |
16020017
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PR [...]
|
LIQUIDADO |
6.225,64 |
|
| 21/03/2024 |
16020016
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - OCA, CO [...]
|
LIQUIDADO |
748,39 |
|
| 21/03/2024 |
14030002
BRUNO MACIEL MADEIRA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DE HANDEBOL PARTICIPAR DA 12º TAÇA NAVEGANTES DE HANDEBOL 2024, COMPETIÇÃO NO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/03/2024 |
14030001
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
|
LIQUIDADO |
12.346,00 |
|
| 21/03/2024 |
13030001
JOSEDITH CARDOSO FAÇANHA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONCEDIDA PARA SERVIDORA PÚBLICA JOSEDITH CARDOSO FAÇANHA COM A DEVIDA MATRÍCULA DE Nº 3909, REFERENTE AO PARECER Nº 074/2024-PGM DATADO EM 26/02/2024.
|
LIQUIDADO |
8.783,25 |
|
| 21/03/2024 |
10010016
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
44.381,24 |
|
| 21/03/2024 |
08030004
PAULO HENRIQUE COSTA DE ASSIS
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DA "18ª CAV [...]
|
LIQUIDADO |
7.050,00 |
|
| 21/03/2024 |
05030003
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DOS BOLETOS DO MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSO A SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
53.920,86 |
|
| 21/03/2024 |
04030019
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
971,80 |
|
| 21/03/2024 |
04030018
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.943,60 |
|
| 21/03/2024 |
04010003
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
39.096,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010757
TAINARA FREITAS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA JOSÉ FERNADES VIEIRA, Nº 635, PARQUE SANTA FÉ, MARANGUAPE-CE DA BENEF [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010746
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.05.12.001
|
LIQUIDADO |
63.126,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010744
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DEPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE,COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇOES E /OU PROJETOS DA GESTAO MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010739
A M DIESEL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DEPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA , ALCOOL, , DIESEL) DO MES DE JANEIRO/2024 DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE MARANGUAPE - CE CONFORME O CONTRATO DE N. 02.24.01 [...]
|
PAGO |
31.781,38 |
|
| 21/03/2024 |
02010656
M M V FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFITO CONFORME O CONTRATO DE N .02.21.06.01.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.976,80 |
|
| 21/03/2024 |
02010646
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE I [...]
|
LIQUIDADO |
4.920,00 |
|
| 21/03/2024 |
02010600
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
1.667,12 |
|
| 21/03/2024 |
02010594
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE FEV/24 C/ VENC. 20/03/ [...]
|
PAGO |
38.687,94 |
|
| 21/03/2024 |
02010593
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE FEV [...]
|
PAGO |
15.797,12 |
|
| 21/03/2024 |
02010592
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE FEV/24 C/ [...]
|
PAGO |
3.874,31 |
|
| 21/03/2024 |
02010591
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE FEV/24 C/ VENC. [...]
|
PAGO |
657,29 |
|
| 21/03/2024 |
02010590
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CER ( CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO) , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE [...]
|
PAGO |
451,56 |
|
| 21/03/2024 |
02010268
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
31.964,51 |
|
| 21/03/2024 |
02010267
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
46.894,88 |
|
| 21/03/2024 |
02010223
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.244,39 |
|
| 21/03/2024 |
01030065
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
LIQUIDADO |
58.846,00 |
|
| 21/03/2024 |
01020191
A M DIESEL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA E DIESEL), DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2023-PERP E CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.494,85 |
|
| 21/03/2024 |
01020138
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA ANASTACIO MENDES BRAGA, EM EXECUÇÃO INDIRETA, CFE. PROJETO BASICO E ORÇAMENTO ADJUDICAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
263.247,80 |
|
| 21/03/2024 |
01020135
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DO 2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, DO MAPP Nº 1919, REFERENTE C [...]
|
LIQUIDADO |
287.222,28 |
|
| 21/03/2024 |
01020082
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
25.127,50 |
|
| 21/03/2024 |
01020082
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
26.880,00 |
|
| 21/03/2024 |
01020082
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
27.292,50 |
|
| 21/03/2024 |
01020082
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
26.520,00 |
|
| 21/03/2024 |
01020057
LENICE MARIA ARAUJO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA HUTEMBERGUE MELO, Nº 371B, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/03/2024 |
01020054
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMPRESSORAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 21/03/2024 |
01020047
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
65.596,32 |
|
| 21/03/2024 |
01020040
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04230412001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NR.04230329001/PA, OBJETIVANDO DAR SUPOR [...]
|
LIQUIDADO |
17.958,00 |
|
| 21/03/2024 |
01020022
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS E SUAS RESPECTIVAS BASES (FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEY, [...]
|
LIQUIDADO |
5.376,00 |
|
| 20/03/2024 |
29020003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO ANTONIO HUMBERTO DE PAIVA FREITAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
PAGO |
99,64 |
|
| 20/03/2024 |
27020001
JACQUELINE SILVA FROTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
8.145,45 |
|
| 20/03/2024 |
23020004
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
11.013,75 |
|
| 20/03/2024 |
20030004
MARANGUAPE CARTORIO DO 2 OFICIO NOTAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO REGISTRO DE ATAS, ABERTURAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES VINCULADAS AO [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 20/03/2024 |
20030003
RR REDES DE PROTEÇÃO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EVENTUAL DE EMPRESA PARA INSTALAÇÕES DE REDE DE PROTEÇÃO NAS QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROJE [...]
|
EMPENHADO |
5.236,00 |
|
| 20/03/2024 |
20030002
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM DA EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEY MASCULINO PARA PARTICIPAR DO VII CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL [...]
|
EMPENHADO |
1.420,00 |
|
| 20/03/2024 |
20030001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA OS BENEFICIÁRIOS ANTONIA ELIANE BARRETO DA SILVA E FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA, DE INTER [...]
|
EMPENHADO |
199,28 |
|
| 20/03/2024 |
16020015
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01. [...]
|
LIQUIDADO |
11.945,70 |
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| 20/03/2024 |
10010013
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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LIQUIDADO |
65.327,37 |
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