| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2024 |
02010568
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE TELEFONIA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE.
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LIQUIDADO |
1.929,02 |
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| 11/04/2024 |
02010560
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01210211001.1, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 01.001/20 [...]
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PAGO |
2.122,31 |
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| 11/04/2024 |
02010524
A M DIESEL LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.24.01.02.001, REF [...]
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PAGO |
2.995,00 |
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| 11/04/2024 |
02010499
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PROGRESSO DE MARANGUAPE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RAIMUNDO PINTO DE ALBUQUERQUE, N° 209, BAIRRO PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE,EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE - Nº 0707004 , [...]
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PAGO |
10.000,00 |
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| 11/04/2024 |
02010497
ELIENE SILVA BIZARRIA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR AGOSTINHO, Nº 692, CENTRO, MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA MATERIAL PERMANENTE, INSERVÍVEIS E MATERIAI [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 11/04/2024 |
02010477
COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO SETOR PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, BEM COMO OS SERVIÇOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR [...]
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PAGO |
9.422,48 |
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| 11/04/2024 |
02010416
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
FAZER FACE ASORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 01.009/2021-PERP. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE. REF A N.F 2604 MES DE MAR/24
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PAGO |
885,90 |
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| 11/04/2024 |
02010415
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PRO [...]
|
PAGO |
147,65 |
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| 11/04/2024 |
02010414
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PROC [...]
|
PAGO |
647,95 |
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| 11/04/2024 |
02010413
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO [...]
|
PAGO |
147,65 |
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| 11/04/2024 |
02010412
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
PAGO |
5.463,05 |
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| 11/04/2024 |
02010411
VIDEN PATOLOGIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
|
LIQUIDADO |
2.779,04 |
|
| 11/04/2024 |
02010411
VIDEN PATOLOGIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
|
LIQUIDADO |
308,85 |
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| 11/04/2024 |
02010394
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 03/2024 COMPLEMENTAR.
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PAGO |
750,00 |
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| 11/04/2024 |
02010368
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 03/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
706,00 |
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| 11/04/2024 |
02010361
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 03/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
8.366,04 |
|
| 11/04/2024 |
02010356
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGÊNCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
945,54 |
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| 11/04/2024 |
02010328
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE DA TABELA SUS, JUNTO À SECRETARIA DA S [...]
|
PAGO |
4,12 |
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| 11/04/2024 |
02010310
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 03/2024 COMPLEMENTAR.
|
PAGO |
1.560,96 |
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| 11/04/2024 |
02010302
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO DA SILVA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO C.H.A, SITUADA NA RUA MUNDICA PAULA, Nº 418, NO BAIRRO CENTRO, MARANGUAPE-CE, PARA REALIZAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010301
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS AS ATIVIDADES ROTINEIRAS ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES À FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010297
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
214.069,56 |
|
| 11/04/2024 |
02010297
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
214.069,56 |
|
| 11/04/2024 |
02010260
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS WEB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CON [...]
|
PAGO |
7.433,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010235
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
301.402,60 |
|
| 11/04/2024 |
02010227
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO NAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CCIPE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
31.099,31 |
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| 11/04/2024 |
02010224
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NÚCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE MAR/24 C [...]
|
PAGO |
36,81 |
|
| 11/04/2024 |
02010224
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NÚCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE MAR/24 C [...]
|
PAGO |
34,67 |
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| 11/04/2024 |
01040044
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
22.382,00 |
|
| 11/04/2024 |
01040035
FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA AV SENADOR ALMIR PINTO, Nº 1671, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE DO BENEFICIÁRIO SR. FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA, [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/04/2024 |
01040029
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE DA TABELA SUS, JUNTO À SECRETARIA DA S [...]
|
PAGO |
7.308,41 |
|
| 11/04/2024 |
01040023
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
PAGO |
40.832,65 |
|
| 11/04/2024 |
01040022
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (PNAP - PRÉ ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
36.163,96 |
|
| 11/04/2024 |
01040021
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
|
PAGO |
29.907,34 |
|
| 11/04/2024 |
01040020
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
|
PAGO |
8.624,74 |
|
| 11/04/2024 |
01040001
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
5.801,04 |
|
| 11/04/2024 |
01030063
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.980,90 |
|
| 11/04/2024 |
01030040
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 11/04/2024 |
01030023
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,50 |
|
| 11/04/2024 |
01030020
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.387,40 |
|
| 11/04/2024 |
01030014
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES). DE INTERE [...]
|
PAGO |
9.473,59 |
|
| 11/04/2024 |
01030013
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA [...]
|
PAGO |
5.920,99 |
|
| 11/04/2024 |
01020231
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, [...]
|
PAGO |
12.872,00 |
|
| 11/04/2024 |
01020230
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP [...]
|
PAGO |
4.119,39 |
|
| 11/04/2024 |
01020229
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
PAGO |
13.902,26 |
|
| 11/04/2024 |
01020126
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
33.229,12 |
|
| 10/04/2024 |
10040007
FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NOS PRÉDIOS E ESCOLAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.23.11.20.003 NA MODALID [...]
|
EMPENHADO |
1.799,34 |
|
| 10/04/2024 |
10040006
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
32.244,50 |
|
| 10/04/2024 |
10040006
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
32.244,50 |
|
| 10/04/2024 |
10040006
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
32.244,50 |
|
| 10/04/2024 |
10040005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
53.740,83 |
|
| 10/04/2024 |
10040005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
53.740,83 |
|
| 10/04/2024 |
10040005
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
53.740,83 |
|
| 10/04/2024 |
10040004
MORGANNA RANGEL SILVA DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E GASTOS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FÓRUM URBANSHIFT BEL [...]
|
EMPENHADO |
1.760,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040003
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
529,20 |
|
| 10/04/2024 |
10040002
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) VIAGENS, SENDO DE IDA E DE VOLTA, PARA O SERVIDOR MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO, PARTICIPAR DO EVENTO FÓRUM UR [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 10/04/2024 |
10040001
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E GASTOS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FÓRUM URBANSHIFT BEL [...]
|
EMPENHADO |
3.294,88 |
|
| 10/04/2024 |
03040048
VANDERLUCIA DAMIAO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 10/04/2024 |
03040047
BEATRIZ AVELINO CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
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| 10/04/2024 |
03040046
SUELLEN DE SOUSA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
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PAGO |
1.078,18 |
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