| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
02010236
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.726,04 |
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| 12/04/2024 |
02010235
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE M [...]
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PAGO |
301.402,60 |
|
| 12/04/2024 |
02010227
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CCIPE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE MAR/24 C/ VENC. 20/04/24
|
PAGO |
31.099,31 |
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| 12/04/2024 |
02010226
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.521,89 |
|
| 12/04/2024 |
02010226
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.483,10 |
|
| 12/04/2024 |
02010226
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
37.271,28 |
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| 12/04/2024 |
02010221
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE [...]
|
LIQUIDADO |
891,92 |
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| 12/04/2024 |
02010220
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/C [...]
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LIQUIDADO |
73,75 |
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| 12/04/2024 |
01040048
JACQUELINE SILVA FROTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
7.668,20 |
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| 12/04/2024 |
01040041
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO PATROCINADA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS DE FUTSAL, EM TODAS AS CATEGORIAS ETARIAS, E NA [...]
|
LIQUIDADO |
95.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040019
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (PNAP - PRÉ ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
5.236,05 |
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| 12/04/2024 |
01040018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ARENINHA DO PARQUE DAS ROSAS E ARENINHA DA SAPUPARA, UNIDADE GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUV [...]
|
LIQUIDADO |
269,64 |
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| 12/04/2024 |
01040015
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
PAGO |
4.423,20 |
|
| 12/04/2024 |
01040014
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.311,05 |
|
| 12/04/2024 |
01040013
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
|
PAGO |
988,80 |
|
| 12/04/2024 |
01040012
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
591,95 |
|
| 12/04/2024 |
01040011
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
2.166,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040010
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
|
PAGO |
12.815,50 |
|
| 12/04/2024 |
01040009
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (PNAP - PRÉ ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
12.454,50 |
|
| 12/04/2024 |
01040008
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
PAGO |
18.050,00 |
|
| 12/04/2024 |
01040007
T SOARES RODRIGUES COMÉRCIO VAREJISTA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
|
PAGO |
3.971,00 |
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| 12/04/2024 |
01030064
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
12.033,85 |
|
| 12/04/2024 |
01030048
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
192.272,96 |
|
| 12/04/2024 |
01020229
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
PAGO |
1.306,10 |
|
| 12/04/2024 |
01020081
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA PREPARO DE SOLO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-S [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
01020035
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
21.820,28 |
|
| 12/04/2024 |
01020026
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFORMA DA EDIFICAÇÃO PARA A ESCOLA PEDRO CAMARA(2A ETAPA), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO NO.04.23.08.18.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA D [...]
|
LIQUIDADO |
62.520,71 |
|
| 12/04/2024 |
01020019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO T [...]
|
LIQUIDADO |
8.748,22 |
|
| 11/04/2024 |
29020004
ALEXANDRE CABRAL FREIRE
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UM) JETON, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2021-09/08/2021, AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ALEXANDRE CABRAL FREIRE (MATRÍCULA Nº 1846), MEMBRO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/04/2024 |
22030001
A M DIESEL LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.24.01.02.001, COM [...]
|
PAGO |
539,10 |
|
| 11/04/2024 |
21020001
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FIT [...]
|
PAGO |
750,01 |
|
| 11/04/2024 |
19020002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A RECARGA DE GÁS DESTINADA ÀS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, REF. NF 2731.
|
PAGO |
485,90 |
|
| 11/04/2024 |
18030001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS NÚCLEOS GERENCIADOS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, [...]
|
PAGO |
3.418,35 |
|
| 11/04/2024 |
14030002
BRUNO MACIEL MADEIRA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DE HANDEBOL PARTICIPAR DA 12º TAÇA NAVEGANTES DE HANDEBOL 2024, COMPETIÇÃO NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CE - NOS DIAS [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/04/2024 |
12030002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, [...]
|
PAGO |
1.068,98 |
|
| 11/04/2024 |
11040004
MARCOS ANTONIO LUZ SANTOS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE - PASSAGENS AEREAS PARA O DESLOCAMENTO DO ATLETA MARANGUAPENSE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO F F C - TITULO DE PES [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 11/04/2024 |
11040003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.652,06 |
|
| 11/04/2024 |
11040002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE ART PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO NA REFORMA DA ANTIGA CADEIA PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 004ª ZONA [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 11/04/2024 |
11040001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.263,34 |
|
| 11/04/2024 |
07020008
JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER A AÇÃO "CARNAVAL DE MARANGUAPE 2024", CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 009/2024-FITEC DE 29 DE JANEIRO DE 2024, DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
3.685,03 |
|
| 11/04/2024 |
05040003
CARINE RODRIGUES NASCIMENTO GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.856,36 |
|
| 11/04/2024 |
05040003
CARINE RODRIGUES NASCIMENTO GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.856,36 |
|
| 11/04/2024 |
05040002
RUBECY CORDEIRO DE MOAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
682,85 |
|
| 11/04/2024 |
05040002
RUBECY CORDEIRO DE MOAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
682,85 |
|
| 11/04/2024 |
05010010
M M V FREITAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01.001. REF A N.F 2608 MES DE MAR/ [...]
|
PAGO |
988,40 |
|
| 11/04/2024 |
05010009
M M V FREITAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUCINIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04. [...]
|
PAGO |
1.624,15 |
|
| 11/04/2024 |
03040049
LAYLA DARCY MORAIS DA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
| 11/04/2024 |
03040049
LAYLA DARCY MORAIS DA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 11/04/2024 |
03040043
ANDRESSA DE SOUSA ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 11/04/2024 |
03040043
ANDRESSA DE SOUSA ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 11/04/2024 |
03040035
MARIA THAYNA DE PAULA COSTA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 11/04/2024 |
03040013
MARIA JANIEIRE DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.131,82 |
|
| 11/04/2024 |
03040001
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
|
LIQUIDADO |
5.803,20 |
|
| 11/04/2024 |
02010749
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADOS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSÃO AM/FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO [...]
|
LIQUIDADO |
987,11 |
|
| 11/04/2024 |
02010656
M M V FREITAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFITO CONFORME O CONTRATO DE N .02.21.06.01.001 REF A N.F 2599 MES DE MAR/24
|
PAGO |
1.976,80 |
|
| 11/04/2024 |
02010649
MUNICIPIO DE PALMACIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR A SER EMPENHADO PRA ATENDER AS DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E O MUNICÍPIO DE PALMACIA, OBJETIVANDO A CESSÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.758,74 |
|
| 11/04/2024 |
02010634
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
440,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010634
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 11/04/2024 |
02010574
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
10.017,09 |
|
| 11/04/2024 |
02010571
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
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PAGO |
2.067,00 |
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