| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2026 |
04050220
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 22/05/2026 |
04050219
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 22/05/2026 |
04050206
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAVES DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRA [...]
|
LIQUIDADO |
44.800,00 |
|
| 22/05/2026 |
04050198
MARIA ITA LOPES DE ABREU
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR EMPENHADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO. A QUAL FOI PAGO MULTA EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, [...]
|
LIQUIDADO |
334,77 |
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| 22/05/2026 |
04050189
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CON [...]
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PAGO |
19.327,50 |
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| 22/05/2026 |
04050188
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
10.021,00 |
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| 22/05/2026 |
04050063
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 22/05/2026 |
04050048
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
|
LIQUIDADO |
5.989,13 |
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| 22/05/2026 |
04050043
ESPOLIO FRANCISCO DE ASSIS FREITAS MACIEL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JOÃO BEZERRA, Nº 540/542, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.206,95 |
|
| 22/05/2026 |
03020009
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER.
|
LIQUIDADO |
279,42 |
|
| 22/05/2026 |
02030617
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI WILSON BASTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.08.001 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 06010042 [...]
|
PAGO |
39.774,50 |
|
| 22/05/2026 |
02030617
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI WILSON BASTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.08.001 EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 06010042 [...]
|
LIQUIDADO |
39.774,50 |
|
| 22/05/2026 |
02030563
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME O CONTRATO N° 07.2 [...]
|
PAGO |
6.451,64 |
|
| 22/05/2026 |
02030543
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.372,50 |
|
| 22/05/2026 |
02030540
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEIEF SANTO ANTONIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.02.001. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 05010462.
|
LIQUIDADO |
55.474,57 |
|
| 22/05/2026 |
02030539
A M DIESEL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DA [...]
|
PAGO |
4.254,73 |
|
| 22/05/2026 |
02030536
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, [...]
|
LIQUIDADO |
17.801,07 |
|
| 22/05/2026 |
02030535
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,35 |
|
| 22/05/2026 |
02020377
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE MARANGUAPE 2026 - DISTRITO DE SERRA DO LAGEDO (N [...]
|
PAGO |
12.970,43 |
|
| 22/05/2026 |
02010263
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.REF COMPET. ABRIL/26
|
PAGO |
80.286,47 |
|
| 22/05/2026 |
01040553
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.22.02.24.00 [...]
|
PAGO |
207.000,00 |
|
| 22/05/2026 |
01040553
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
304.612,61 |
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| 22/05/2026 |
01040550
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
592,94 |
|
| 22/05/2026 |
01040545
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI WILSON BASTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.08.001. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 0203061 [...]
|
PAGO |
82,29 |
|
| 22/05/2026 |
01040545
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI WILSON BASTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.08.001. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 0203061 [...]
|
LIQUIDADO |
82,29 |
|
| 22/05/2026 |
01040478
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
214.093,24 |
|
| 22/05/2026 |
01040478
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
16.849,14 |
|
| 22/05/2026 |
01040475
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.663,74 |
|
| 22/05/2026 |
01040461
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
|
LIQUIDADO |
1.369,05 |
|
| 22/05/2026 |
01040443
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM. REF COMPET. ABRIL/26
|
PAGO |
703.020,08 |
|
| 22/05/2026 |
01040434
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 04.2 [...]
|
PAGO |
139.232,42 |
|
| 22/05/2026 |
01040430
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MELHOR ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS SETORES (ADMINISTRATIVO, ESPORTE E JUVENTUDE), DE INTERESSE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
12.720,00 |
|
| 22/05/2026 |
01040375
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADORES E/OU COM C [...]
|
LIQUIDADO |
17.789,31 |
|
| 22/05/2026 |
01040355
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS, PARA O CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
1.936,83 |
|
| 22/05/2026 |
01040286
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.21.0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.533,85 |
|
| 22/05/2026 |
01040271
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
18.271,86 |
|
| 22/05/2026 |
01040225
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
83.503,10 |
|
| 22/05/2026 |
01040167
A M DIESEL LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REF. NF 7353.
|
PAGO |
597,08 |
|
| 22/05/2026 |
01040037
ANA CRISTINA FERREIRA PRATA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANA CRISTINA FERREIRA PRATA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 72 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
29040009
MORGANNA RANGEL SILVA DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO,ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DA SRA. MORGANNA RANGEL SILVA DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GERENTE DO DEPARTAMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 21/05/2026 |
23040005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENCAO DOS CAPS - SERVICO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
795,27 |
|
| 21/05/2026 |
23040004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
123,88 |
|
| 21/05/2026 |
21050002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SENTENCA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 3001334-39.2024.8.06.0000 PJE- TJCE E PROCESSO DE Nº 0003783-77.2023.5.07.0000 PJE- TRT7 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MAR [...]
|
LIQUIDADO |
294.918,55 |
|
| 21/05/2026 |
21050002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SENTENCA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 3001334-39.2024.8.06.0000 PJE- TJCE E PROCESSO DE Nº 0003783-77.2023.5.07.0000 PJE- TRT7 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MAR [...]
|
EMPENHADO |
294.918,55 |
|
| 21/05/2026 |
21050001
FILHO DO PISEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ARTÍSTA ?FILHO DO PISEIRO? PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM ALUSÃO AO "24º FESTEJO MARANGUAPE JUNINO 2026", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO D [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 21/05/2026 |
20050002
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS CAPUCHINHAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISSQN) RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, REQUERIDO PELA ASSOCIAÇÃO DAS IRMÂS CAPUCHINHAS, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
6.738,96 |
|
| 21/05/2026 |
20050001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
67.946,62 |
|
| 21/05/2026 |
19050002
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
13.218,30 |
|
| 21/05/2026 |
19050001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "SECRETARIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES" DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 21/05/2026 |
18050002
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY FEMININO ADULTO DE MARANGUAPE PARTICIPAR DO TORNEIO LIGA MARACANAUENSE DE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 21/05/2026 |
15050012
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
|
LIQUIDADO |
24.007,20 |
|
| 21/05/2026 |
15050003
ARMANDO ALMEIDA SATIRO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
PAGAMENTO DE JETONS AOS, MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO (JARI). LEI MUNICIPAL N° 1620/2021 ART 1° DO DECRETO 2798/2009. REF AO MES DE MAR/26
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/05/2026 |
15050002
LEONARDO RUBENS SANTOS DE OLIVEIRA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
PAGAMENTO DE JETONS AOS, MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO (JARI). LEI MUNICIPAL N° 1620/2021 ART 1° DO DECRETO 2798/2009. MES DE MAR/26
|
PAGO |
270,00 |
|
| 21/05/2026 |
15040004
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PELO NUCLEO DE TRANSITO MUNICIPAL NUTRANS- DE INTERRESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, [...]
|
PAGO |
2.782,13 |
|
| 21/05/2026 |
15040003
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PELO NUCLEO DE TRANSITO MUNICIPAL NUTRANS- DE INTERRESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, [...]
|
PAGO |
7.126,35 |
|
| 21/05/2026 |
12050002
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
4.864,00 |
|
| 21/05/2026 |
12030001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SENTENCA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 3001334-39.2024.8.06.0000 PJE- TJCE E PROCESSO DE Nº 0003783-77.2023.5.07.0000 PJE- TRT7 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E [...]
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LIQUIDADO |
51.452,06 |
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| 21/05/2026 |
11050005
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY MASCULINO ADULTO DE MARANGUAPE PARTICIPAR DO TORNEIO LIGA MARACANAUENSE DE [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 21/05/2026 |
10040014
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO N°04.23.04.12.0001 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE PREÇOS N° 04.23.03.2 [...]
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PAGO |
60.558,40 |
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| 21/05/2026 |
08050019
ROGER COELHO DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO [...]
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LIQUIDADO |
2.000,00 |
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